Procedimientos de usos internos









PROCEDIMIENTO: USOS INTERNOS DE ALMACÉN













1. Generalidades
1.1 Descripción de Documento: Este documento contiene las normas y procedimientos por los cualesdebe regirse el proceso de retiro de mercancía de los almacenes de Distribuidora KTDC C.A. , por concepto de uso interno.
1.2 Objetivo: La aplicación de un proceso efectivo y confiable que permitala ejecución de las acciones pertinentes para la solicitud, la aprobación y el retiro de los artículos requeridos para uso interno por las diferentes áreas de la organización.
1.3 Alcance:Comprende todo lo referente al proceso de uso interno, considerando la aplicación y cumplimiento de los parámetros de control internos establecidos, para el manejo y resguardo de los inventarios.
1.4Responsable de cumplimiento y ejecución: Directivos, Gerentes, Jefes, supervisores, coordinadores, almacenistas, y todo el personal involucrado directamente en el proceso.
1.5 Definiciones e informacióndel procedimiento:
Uso interno: Artículo que es rebajado del inventario y llevado al costo de mercancía a través de un procedimiento administrativo, dando salida al artículo para ser utilizado poralgún área en específico.
Autorización: Es un acto realizado por un nivel jerárquico superior, donde se la permite a un sujeto cierta actuación que, en otro caso estaría prohibida.
Niveles deautorización: Son aquellos niveles de la estructura organizativa de la empresa, que permiten jerarquizar los procesos de aprobación para la ejecución de alguna actividad.
Nota de entrega: Documento quesoporta la entrega, el cual debe ser conforme a los parámetros de control interno de la organización.


2. Normas
2.1 El proceso de solicitud de uso interno es responsabilidad del jefe o gerentede cada área.
2.2 El solicitante sea cual fuere el requerimiento deberá realizar el pedido de uso interno por el sistema Globe, considerando las existencias y disponibilidades de la mercancía....