Procesos De Sistemas










Procesos de Sistemas
Bizagi Modeler


Tabla de Contenido

Procesos de Sistemas 1
Bizagi Modeler 1
1 Procesos de Sistemas 11
1.1 Procesos de Seguridad de la Información 12
1.1.1 Elementos del proceso 12
1.1.1.1 Administración de usuarios 12
1.1.1.2 Generación de Back Ups 12
1.2 Procesos de Mantenimiento 12
1.2.1 Elementos del proceso 12
1.2.1.1 Soporte técnico( Hardware) 12
1.2.1.2Soporte técnico (Software) 12
1.2.1.3 Prestamos y asignación de equipos 13
1.3 Procesos de Desarrollo 13
1.3.1 Elementos del proceso 13
1.3.1.1 Desarrollo de nuevos aplicativos 13
1.3.1.2 Actualización de aplicativos 13
2 Administración de usuarios 14
2.1 Administración de usuarios 15
2.1.1 Elementos del proceso 15
2.1.1.1 Event 15
2.1.1.2 Solicitar acceso al sistema 15
2.1.1.3 Crear usuario 152.1.1.4 Registrar asignación del usuario 15
2.1.1.5 Informar al responsable y al usuario 15
2.1.1.6 Recepcionar mensaje 15
2.1.1.7 Event 15
2.1.1.8 Recepcionar usuario 15
2.1.1.9 Cambiar la clave 15
2.1.1.10 Event 15
2.1.1.11 ¿El usuario continua activo? 15
2.1.1.12 Event 16
2.1.1.13 Depósito de Datos 16
2.1.1.14 Responsable del Proceso 16
2.1.1.15 Colaborador de Help Desk 16
2.1.1.16 Usuario 16
3Préstamos y asignación de Equipos 17
3.1 Proceso principal 18
3.1.1 Elementos del proceso 18
3.1.1.1 Proceso de Compras 18
3.2 Préstamos y asignación de Equipos 18
3.2.1 Elementos del proceso 18
3.2.1.1 Event 18
3.2.1.2 Solicitar equipo electrónico 18
3.2.1.3 Recepcionar solicitud y verificar disponibilidad 18
3.2.1.4 ¿Se cuenta con stock? 18
3.2.1.5 Preparar equipo para la entrega 18
3.2.1.6 Enviarmensaje disponibilidad 18
3.2.1.7 Recepcionar e imprimir correo 19
3.2.1.8 Acercarse a recoger el equipo 19
3.2.1.9 Entregar equipo y firmar cargo 19
3.2.1.10 Solicitar compra del equipo 19
3.2.1.11 Evaluar adquisición 19
3.2.1.12 ¿Es aprobada? 19
3.2.1.13 Event 19
3.2.1.14 Solicitar compra 19
3.2.1.15 Enviar correo indicando la entrega de equipo 19
3.2.1.16 ¿Se ha definido un plazo para elprestamo? 19
3.2.1.17 Esperar Plazo del prestamo 19
3.2.1.18 ¿Desea ampliar el plazo ? 19
3.2.1.19 Entregar equipo y firmar formato de devolución 20
3.2.1.20 Solicitar ampliacion por correo con copia a su Jefe 20
3.2.1.21 Recepcionar correo 20
3.2.1.22 Event 20
3.2.1.23 Esperar Plazo indefinido 20
3.2.1.24 Event 20
3.2.1.25 Recepcionar el equipo 20
3.2.1.26 Firmar Cargo de recepción 20
3.2.1.27Verificar estado del equipo y archivar formato de devolución 20
3.2.1.28 Solicitud de prestamo 20
3.2.1.29 Cargo 20
3.2.1.30 Cargo de devolución 20
3.2.1.31 Responsable del Proceso 20
3.2.1.32 Usuario 21
3.2.1.33 Colaborador de Help Desk 21
3.2.1.34 Gerencia General 21
4 Generación de Back Up 22
4.1 Generación de Back Up 23
4.1.1 Elementos del proceso 23
4.1.1.1 Event 23
4.1.1.2 Generar Back Up 234.1.1.3 ¿Se ha cumplido una semana? 23
4.1.1.4 Generar Cinta 23
4.1.1.5 Registrar cintas generadas 23
4.1.1.6 Esperar 24 semanas 23
4.1.1.7 Solicitar autorización de depuración 23
4.1.1.8 ¿Autoriza la depuración ? 23
4.1.1.9 Reutilizar Cintas 24
4.1.1.10 Event 24
4.1.1.11 Esperar 1 día 24
4.1.1.12 Colaborador de Help Desk 24
4.1.1.13 Dueño de los Datos 24
5 Soporte Técnico (Hardware) 25
5.1 Procesoprincipal 26
5.1.1 Elementos del proceso 26
5.1.1.1 Proceso de Compra 26
5.2 Soporte Técnico (Hardware) 26
5.2.1 Elementos del proceso 26
5.2.1.1 Event 26
5.2.1.2 Generar requerimiento 26
5.2.1.3 Recepcionar copia del requerimiento 26
5.2.1.4 Event 26
5.2.1.5 Seguimiento y control 26
5.2.1.6 ¿Se cuenta con la conformidad? 26
5.2.1.7 Event 27
5.2.1.8 Evaluación del requerimiento 27
5.2.1.9 ¿Se cuentacon las herramientas y repuestos necesarios? 27
5.2.1.10 ¿Puede ser solucinado en menos de una hora? 27
5.2.1.11 Informar al Jefe de Sistemas 27
5.2.1.12 Solucinar caso 27
5.2.1.13 Solicitar conformidad 27
5.2.1.14 ¿Entrega conformidad? 27
5.2.1.15 Event 27
5.2.1.16 Enviar un correo con copia al Jefe de sistemas indicando la inconformidad 27
5.2.1.17 Supervisar desempeño del la solución 28...