Procesos energia

Pendientes ISO

Ingeniería y calidad
Poner en uso el formato de aceptación del cliente cuando se tenga un producto fuera de especificaciones y que lo acepte así el cliente. (Misael Martinez y Carlos Ledesma.
Utilizar un procedimiento para analizar la causa raíz de los reclamos de los clientes que pertenezcan al área. Esto debe ser trasladado luego de abrir la queja del cliente. (MisaelMartinez, Carlos Ledesma , Customer Service)>
En él; área de control de calidad se encontró que el en el procedimiento PD-15-02 punto 4.10, no usar el FO-072, que mencionan sino el FO-087 de compras. Se debe determinar cual usaran y cambiar el procedimiento. Falta a la norma en su acápite. 4.2.3 b, c y d.
En el área de control de calidad se encontró que el formulario FO-036 contiene logodesactualizado. Se debe corregir. En este caso se está faltando el acápite 4.2.4 de la norma.
En el área de producción y control de calidad se encontró que se encontró que el formulario FO-085 no es el mismo que usan las dos Áreas. Deben definir el correcto. Con esto se afecta el acápite 7.1b, c y d de la norma.
En el área de control de calidad no se encontró evidencia del cierre del formulario FO-039tal como lo pide el punto 4.6 del procedimiento PD-15-02. Con esto se afecta el acápite 8.4 de la norma.
En el área de control de calidad no se encontró evidencia del envió a los interesados del reporte Índices de conformidad de materiales descrito en el procedimiento PD-15-02 en el punto 4.25. Con esto se afecta el acápite de 8.4 de la norma
En el área de control de calidad no se encontróevidencia del cierra de la acción preventiva #ap -001-11. Con esto se afecta al acápite 8.5.1 de la norma.

Recursos Humanos
Determinar las necesidades de empleados a través de la evaluación de desempeño
Evaluar la efectividad de capacitación.
En el área de recursos humanos se encontró que no se ha cerrado parcialmente la acción correctiva AC-005-11 faltando las evaluaciones del desempeño de lasáreas de compras, exportaciones , Dirección y Producción CPDO, Con esto se afecta a los acápites 6.2.2 y 8.5.2 de la norma.
En el área de recursos humanos no se encontró evidencia del surgimiento de necesidad de entrenamiento a través de los resultados de la evaluación del desempeño, ni evidencia de la explicación. Con esto se afecta el acápite 6.2.2 de la norma.
Producción
Revisión del formatoFO-096 el cual no tiene todos los campos que el procedimiento PD-22-06 dice tener.
Debe realizar evaluación del desempeño de inmediato y establecer necesidades de capacitación junto con RRHH.
Debe tener a la mano un manual o normal de seguridad a manejar dentro de la planta.
En el área de producción se encontró que si utilizan PD-28-06 desactualizado ya que el punto 4.4.1 del mismo no se manejade la misma forma afectando el registro RC-023. Esto viola la norma en su acápite 4.2.3.,
En el área de producción se encontró que si utilizan el formulario FO-062 como un cuadro de orden sin embargo no manejan todos los índices que el procedimiento PD-22-06 indica. Se debe modificar. En este caso se está faltando al acápite 4.2.4 de la norma.
En el área de producción se encontró que losformularios FO-064 ya no lo utilizan, sino que utilizan el FO-066, sin embargo no han modificado en el procedimiento y no se encontró evidencia de acuerdo mutuo entre áreas de laboratorio y producción. Con esto se afecta al acápite 7.1 b, c y d de la norma.
En el área de producción se encontró que el punto 4.112 del procedimiento PD-22-06 no se cumple. Se debe hacer la modificación en lasinstalaciones de la planta. Con esto se afecta al acápite 7.5.3 de la norma.
Dirección
Realizar evaluación del desempeño de todos subalternos de inmediato.
Debe establecerse un indicador para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el área de trabajo.
En el área de dirección se encontró que no se ha realizado la evaluación del desempeño. Se está faltando al acápite 5.1 y 6.2.2...