Programa

CONTENIDO DEL PAPEL DE TRABAJO
EMPRESA ERCO TIRES
SISTEMA DE INVENTARIOS
PP/p1 |
10-01-2012.

N° | OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS | REF P/T | REALIZADO | SUPERVISADO |
| | | NOMBRE| FECHA | NOMBRE | FECHA |
P1P2P3P4P5P6P7P8P9 | OBJETIVOS: * Obtener información actualizada del sistema de inventarios y conocerla con detalle. * Familiarizar al personal del equipode trabajo con las actividades sustantivas y adjetivas del sistema de compras para un conocimiento más profundo del mismo. * Determinar y concretar las áreas de intervención del equipo de trabajo.* Ajustar la planificación. PROCEDIMIENTOS: Planifique reuniones con el gerente de la empresa para darle a conocer: * El inicio del examen. * Los objetivos. * Las fechas decomunicación de resultados. * Indagación sobre el cumplimiento de recomendaciones de informes anteriores si fuera el caso. * Indagarle sobre problemas o riesgos del área a ser auditada. *Solicitarle apoyopara el examen mediante el envío de comunicaciones. Planifique una entrevista con el jefe de inventarios para: * El inicio del examen. * Los objetivos. * Las fechas de comunicación deresultados. * Indagación sobre el cumplimiento de recomendaciones de informes anteriores si fuera el caso. * Indagarle sobre problemas o riesgos del área a ser auditada. * Solicitarle apoyo parael examen mediante el envío de comunicaciones. * Realizar una indagación acerca de los problemas de funcionamiento. * Confirme sobre documentos normativos. Solicite al gerente deplanificación el plan de inventarios de los años 2011 – 2012 para conocer: Metas, objetivos, estrategias. Solicite al jefe de inventarios el presupuesto de inventarios para conocer: * Cantidades deproductos terminados y los costos que estos ocasionan. En el archivo permanente de pales de trabajo obtenga: * Manual de procedimientos. Solicitar al jefe de recursos humanos el manual orgánico...