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Publicado: 3 de agosto de 2011
Trinidad, Mayo 26 de 2004
Señor:
FABIO BETANCOURT ARANGUREN
Alcalde Municipal
Respetado Alcalde,
Hago entrega del informe de la situación actual de la Administración Municipal en materia de Control Interno, para tomar las medidas correctivas que se consideren necesarias para el normal funcionamiento de la Administración.
De las medidas que se tomen para solucionar los problemasdetectados en materia de Control Interno dependerá la calificación que el municipio obtenga para el año 2004 en el informe que se presente a los entes de control.
Cordialmente,
FREDY ALEXIS RIVERA ANGEL
Jefe de Control Interno
INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TRINIDAD
El presente informe se elaboró de acuerdo con la GuíaMetodológica para el fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de determinar el estado actual del Sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal, el cual servirá de punto de partida en el proceso de mejoramiento continuo de nuestra organización.
Esta evaluación servirá de base en elmontaje del Plan de Desarrollo del Sistema de Control Interno para el cuatrienio y para la elaboración del plan de acción de la oficina de Control Interno del presente año, así como para la elaboración del Plan de Mejoramiento continuo.
De acuerdo con la Guía Metodológica se evalúan las siguientes fases con sus respectivos componentes:
FASES
1. Ambiente de Control
1.1 Principios yvalores
1.2 Compromiso y respaldo de la alta dirección
1.3 Cultura de autocontrol
4. Cultura del diálogo
2. Administración del Riesgo
2.1 Valoración del riesgo
2. Manejo de Riesgos
3. Monitoreo
3. Operacionalización de los elementos
3.1 Esquema organizacional
3.2 Planeación
3.3 Procesos y procedimientos
3.4 Desarrollo del talento humano
3.5 Sistemas de información3.6 Democratización de la Administración Pública
3.7 Mecanismos de verificación y evaluación
3.7.1 Autoevaluación
3.7.2 Oficina de Control Interno
4. Documentación
4.1 Memoria institucional
4.2 Manuales
4.3 Documentación de la normatividad
5. Retroalimentación
5.1 Comité de coordinación de Control Interno o instancia de coordinación que haga sus veces.
5.2 Planes demejoramiento
5.3 Seguimiento
El resumen de la evaluación se presenta en la siguiente tabla de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada fase dentro del Sistema de Control Interno.
|FASES |BAJO |MEDIO |ALTO |
|1. Ambiente de Control |X | ||
|2. Administración del Riesgo |X | | |
|3. Operacionalización de los elementos |X | | |
|4. Documentación |X | | |
|5. Retroalimentación|X | | |
|TOTAL |X | | |
1. Ambiente de Control
|COMPONENTE |BAJO |MEDIO |ALTO |
|Principios y Valores |X| | |
|Compromiso y Respaldo de la alta dirección | |X | |
|Cultura de Autocontrol |X | | |
|Cultura del Diálogo | |X |...
Señor:
FABIO BETANCOURT ARANGUREN
Alcalde Municipal
Respetado Alcalde,
Hago entrega del informe de la situación actual de la Administración Municipal en materia de Control Interno, para tomar las medidas correctivas que se consideren necesarias para el normal funcionamiento de la Administración.
De las medidas que se tomen para solucionar los problemasdetectados en materia de Control Interno dependerá la calificación que el municipio obtenga para el año 2004 en el informe que se presente a los entes de control.
Cordialmente,
FREDY ALEXIS RIVERA ANGEL
Jefe de Control Interno
INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TRINIDAD
El presente informe se elaboró de acuerdo con la GuíaMetodológica para el fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de determinar el estado actual del Sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal, el cual servirá de punto de partida en el proceso de mejoramiento continuo de nuestra organización.
Esta evaluación servirá de base en elmontaje del Plan de Desarrollo del Sistema de Control Interno para el cuatrienio y para la elaboración del plan de acción de la oficina de Control Interno del presente año, así como para la elaboración del Plan de Mejoramiento continuo.
De acuerdo con la Guía Metodológica se evalúan las siguientes fases con sus respectivos componentes:
FASES
1. Ambiente de Control
1.1 Principios yvalores
1.2 Compromiso y respaldo de la alta dirección
1.3 Cultura de autocontrol
4. Cultura del diálogo
2. Administración del Riesgo
2.1 Valoración del riesgo
2. Manejo de Riesgos
3. Monitoreo
3. Operacionalización de los elementos
3.1 Esquema organizacional
3.2 Planeación
3.3 Procesos y procedimientos
3.4 Desarrollo del talento humano
3.5 Sistemas de información3.6 Democratización de la Administración Pública
3.7 Mecanismos de verificación y evaluación
3.7.1 Autoevaluación
3.7.2 Oficina de Control Interno
4. Documentación
4.1 Memoria institucional
4.2 Manuales
4.3 Documentación de la normatividad
5. Retroalimentación
5.1 Comité de coordinación de Control Interno o instancia de coordinación que haga sus veces.
5.2 Planes demejoramiento
5.3 Seguimiento
El resumen de la evaluación se presenta en la siguiente tabla de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada fase dentro del Sistema de Control Interno.
|FASES |BAJO |MEDIO |ALTO |
|1. Ambiente de Control |X | ||
|2. Administración del Riesgo |X | | |
|3. Operacionalización de los elementos |X | | |
|4. Documentación |X | | |
|5. Retroalimentación|X | | |
|TOTAL |X | | |
1. Ambiente de Control
|COMPONENTE |BAJO |MEDIO |ALTO |
|Principios y Valores |X| | |
|Compromiso y Respaldo de la alta dirección | |X | |
|Cultura de Autocontrol |X | | |
|Cultura del Diálogo | |X |...
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