Requerimientos Auditoria TI

APLICACIÓN DE
TI Y
CONECTIVIDAD

PLANEACION
ESTRATEGICA DE TI

GOBIERNO DE TI
ASEGURAMIENTO INDEPENDIENTE

ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSO HUMANO

Diagrama de Red
·
Diagrama deInfraestructura
·
Diagrama de conectividad
·
Diagrama de interfaces (entra las aplicaciones).
·
Reportes de las pruebas de vulnerabilidad.
·
Diligenciar FORM B-04 (adjunta en este correo)
·
Sistemas deinformación utilizados en la entidad que contengan:
o Nombre
o Funcionalidad
o Interfaces con otras aplicaciones
o Sistema operativo (Versión)
o Base de datos (Versión)
o Proveedores.
·Matrices de roles y perfiles de los sistemas core.
·
Revisiones a esas matrices de roles y perfiles.
·
Procedimientos de creación, modificación o eliminación de usuarios en los
sistemas Core.
·Listado de súper usuarios en los sistemas core.
Políticas de administración y monitoreo de los súper usuarios de los sistemas core.
Planeación de TI
Listado Proyectos en ejecución
Porcentaje avanceproyectos de TI
Actas de comité de gerencia
Acceso a los procediminetos y politicas de TI en la INTRANET
Politicas de Seguridad de la informacion
Indicadores de gestion del area
Informes generadosen 2012 y 2013 por la auditoria interna
Planes de acción generados de los informes de auditoría interna
Organigrama de la compañía
Organigrama de TI
Planes y Politicas de capacitaciones a losfuncionarios de TI 2013
Certificaciones de las capacitaciones realizadas 2012/13
Funciones y Responsabilidades establecidas de los funcionarios de TI

ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSO HUMANO
Control deacceso físico y controles
ambientales al centro de cómputo

Administración de incidentes y problemas

Licenciamiento
Administración de
Cambios
Aseguramiento de un
servicio continuoAdministración de terceras
partes
Administración del desempeño,
capacidad y disponibilidad de la
infraestructura tecnológica.

Admón. Riesgos

Hojas de vida de los funcionarios de TI
Evaluación de...