Retencion Isr

Manual de uso de la herramienta RetenISR Web

El ingreso al sistema se realiza por medio de las aplicaciones WEB de la SAT www.sat.gob.gt/aplicaciones, en donde debe acceder el usuario (NIT del agente retenedor) y contraseña que se asignó a través del envío del formulario SAT 0901 por medio de BancaSAT. Los colaboradores ingresan de la misma manera solo que con el NIT personal y la clave que seauto-asignó en el formulario SAT 0901 enviado a través su contrato personal por medio de BancaSAT.



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Al ingresar al sistema se le permitirá al usuario titular utilizar el mismo (con todas las opciones) o delegar roles a los usuarios que desee. Es indispensable que los usuarios a quienes se les delegará el uso del sistema, cuenten con acceso a las aplicaciones WEB de SAT pormedio de su contrato personal de BancaSAT.

La delegación debe realizarse por medio de la opción “Administración de Cuenta”, en la cual ingresará el (los) NIT del (de los) usuario(s) a quien(es) desee delegar el uso del sistema. Los roles delegables son:

Supervisor, Operador Régimen General y Operador Régimen Asalariados.

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Posteriormente, el usuario a quien se le han delegadoopciones, podrá utilizar el sistema ingresando en la dirección indicada, digitando usuario (NIT del usuario delegado), contraseña y seleccionando el cuadro “Colaborador”.



RÉGIMEN ASALARIADOS

Rol de Supervisor:

El usuario delegado como Supervisor tendrá acceso a las siguientes opciones:

RégimenAsalariado

1. DeclaracionesEmpleados

a) ImpresiónAutorizaciónMasiva

2.Declaraciones Agente Retenedor.

a) DeclaraciónAnual
b) ConciliaciónAnual
c) ExcesosDevoluciones


3. Reportes
a) Declaraciones Asalariados
b) Retención Mensual

Procesos Especiales
1. Formulario105.


Rol Operador Régimen Asalariados.

El usuario tendrá acceso a las siguientes opciones:

RégimenAsalariado

1. Sujeto de Retención

2. DeclaracionesEmpleadosa) DeclaraciónProyectada
b) DeclaraciónActualizada
c) DeclaraciónDefinitiva
d) ImpresiónAutorizaciónMasiva
e) Ajuste de Retención y Suspensiones

3. Declaraciones Agente Retenedor.

a) DeclaraciónAnual
b) ConciliaciónAnual
c) ExcesosDevoluciones

4. Cargas

a) CargaInicial

b) CargaActualizadas

5. ExportarDefinitivas

6.Reportes

c) Declaraciones Asalariados
d) Retención Mensual

7. Procesos Especiales

a) Formulario105.


1. Sujeto de Retención

En esta pantalla debe ingresar NIT del empleado y fecha de inicio y dar clic en grabar. Al grabar la información anterior habilitará en la parte de abajo la sección de Otro patrono o Expatrono, si aplica, en donde permite el ingreso de la informaciónde NIT, tipo (Otro Patrono o Expatrono), Renta Neta (Ingresos obtenidos totales, sin deducciones), Retenciones practicadas si le retuvieron sino colocar cero; en el caso de Otro Patrono, colocar fecha inicio de labores y grabar la información; en el caso de Expatrono, se coloca fecha de inicio y fecha de fin y se graba la información.

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En los casos cuando se termina la relaciónlaboral, se debe hacer la definitiva para que automáticamente refleje la fecha fin de labores en esta pantalla, misma que se explicará más adelante en este manual. Asimismo cuando se presenten recontratación de empleados, se coloca un cheque en nuevo en inicio de labores indicando la fecha a partir de la cual se reinicia la relación laboral y se ingresan los datos de la empresa como expatrono cuando setuvo la relación laboral en ese mismo año.

2. Declaraciones Empleados

Opción que permite operar las Declaraciones ante el patrono. Para ello debe seleccionar el tipo de declaración que desea ingresar (Proyectada, Actualizada o Definitiva). Al trabajar estas declaraciones, el sistema asignará estados de: generada, autorizada, anulada o pagada.

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a) Declaración...