Sistema De Cotizacion

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES
CAPUFE

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000)

OBJETIVO

Atender las solicitudes de pedido de bienes o servicios que requieran las diferentes unidades administrativas del Organismo que por su importe y particularidades deben adquirirse mediante el procedimiento por Adjudicación Directa de acuerdo a la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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CPFM - 01

TITULO:

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000)

CLAVE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

PAG.

1

DE

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FECHA: 19 MAYO 2006

CAPUFE
RESPONSABLE Subgerencia de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales Proveedor Subgerencia de Adquisiciones oSuperintendencia de Recursos Materiales No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Solicitud de pedido de bienes o servicios

1. Recibe solicitud de pedido de bienes o servicios solicita a la Gerencia de Recursos Materiales y a la Subgerencia de Presupuestos liberación de la solicitud y solicita cotización por escrito, vía telefónica o correo electrónico. Ver Procedimiento para el Seguimiento y Atención deSolicitudes de Pedido de Bienes o Servicios 2. Recibe solicitud para cotizar. 3. Recibe cotizaciones, verifica precios y compara con la solicitud de pedido de bienes o servicios, verificando que cuente con solvencia presupuestal necesaria de acuerdo a la cotización solvente más económica presentada. 4. 5. 6. Captura en SIAC (Transacción ME41), la petición de oferta asociando a los proveedores quecotizaron, con la solicitud de pedido de bienes o servicios. Captura las cotizaciones en SIAC (Transacción ME47) de los proveedores anteriormente integrados al sistema. Genera cuadro comparativo de cotizaciones presentadas, en SIAC (transacción ZME49) señalando los precios más bajos. Nota: El cuadro comparativo únicamente se generará en caso de que las cotizaciones sean mayores al monto establecido en elManual de Políticas, Bases y Lineamientos de Capufe.

Cotización Cotización, de Pedido Cotizaciones Cotizaciones Cotizaciones, Cuadro Comparativo Solicitud

7. Acuerda con la Gerencia de Recursos Materiales la contratación, solicita al proveedor los bienes o servicios, mediante carta pedido o carta de aceptación, firmada por el Gerente de Recursos Materiales y el Subgerente de Adquisiciones yprocede de acuerdo al capítulo del bien o servicios a adquirir. Capítulo 2000 y 5000 con Contrato Pedido 8. Integra y envía expediente para elaboración de contrato pedido al área de contratos. Nota: el expediente se integra con la siguiente información: - Carta pedido - Cotización - Solicitud - Copia del cuadro comparativo Ver Procedimiento para Elaboración y Formalización de Contratos 9. Envíacontrato pedido a la Subgerencia de Almacenes e Inventarios para elaboración de entrada. Proveedor 10. Presenta los bienes con la factura correspondiente en el Almacén o en área solicitante. Ver Procedimiento para Movimiento de Entradas de Bienes de Consumo e Instrumentales al Almacén. 11. Presenta factura sellada de recibido y conformidad de la Subgerencia de Almacenes e Inventarios o del áreasolicitante, según sea el caso, anexando carta pedido original. Fin
Gerencia de Innovación Gubernamental

Carta Pedido o Carta Aceptación

Expediente

Contrato pedido Factura

Factura, Pedido

Carta

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CPFM - 02

TITULO:

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000)

CLAVE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

PAG.

2

DE

2

FECHA:19 MAYO 2006

CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

Proveedor Subgerencia de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales

Capítulo 2000 sin Contrato Pedido 12. Presenta los bienes solicitados en el área solicitante con la correspondiente.

factura

Factura Factura

13. Observa la recepción de los bienes y requiere al área solicitante verifiquen que sean...