Sistemas de control interno

CONTROL INTERNO:


Al observar con mayor atención cada departamento de mi trabajo pude detectar varias áreas de oportunidad en los procedimientos, como por ejemplo el guardia de seguridad nosiempre solicita alguna identificación o que se registre el visitante y eso debería ser de rutina para tener un control de los visitantes a las diferentes áreas o bien para evitar problemas futuros como lafiltración de alguna persona a causar daños.

Como la falla mencionada anteriormente se encuentran más, entre ellas el no seguir procesos que faciliten la contabilidad ya que los responsables deemitir cheques no realizan las pólizas correspondientes o no llenan adecuadamente el talón del cheque por lo que a la hora de cerrar mes con la contabilidad tardan en la identificación de gastos.Uno más que atrasa las actividades del personal es la falta de comunicación con la persona de recepción, pues en ocasiones estamos esperando documentos importantes o valija y la persona de recepciónsolo la recibe y olvida avisar al destinatario que tiene paquetes o documentos, y cuando lo hace no realiza alguna bitácora donde le firmen lo que está entregando y eso podría evitar problemas en casode que algún compañero reclame el paquete.

También cabe señalar que un error grande que implica tiempo es la falta de organización, la carga de trabajo es impresionante y se trata de distribuirla,sin embargo al solicitar apoyo de los becarios por lo regular entorpecen el trabajo porque aun dedicándose a una sola cosa tardan e interrumpen continuamente para que se les verifique, y para que estono suceda se debería asignar algo que en teoría dominen.

Por mencionar otro, se encuentra el departamento de Recursos Humanos que es quien debe proporcionar material de papelería, así comoverificar que las instalaciones estén en buen estado, y proveer consumos para las maquinas y por no contar con un proceso de solicitud de papelería retrasan al solicitante incluso para pedir un block de...