sistemas informaticos

DF-01
Auditoría de Sistemas
20131104

Elaborado por: C,S&M Consultores (Cecilia Salcedo, Andrea Muñoz, Luis Cabello)
Revisado por: Eduardo Leyton G.
Tipo: Original
Archivo: Auditoría de Sistemas Jumbo-20131104
Páginas: 18
Índice
TOC \o "1-3" \z I.Introducción PAGEREF _Toc371348716 \h 3
1.Antecedentes PAGEREF _Toc371348717 \h 3
2.Objetivo del Proyecto PAGEREF _Toc371348718\h 5
2.1.Objetivo General PAGEREF _Toc371348719 \h 5
2.2.Objetivos Específicos PAGEREF _Toc371348720 \h 5
3.Metodología PAGEREF _Toc371348721 \h 5
4.Alcance del Proyecto PAGEREF _Toc371348722 \h 5
II.Diagnóstico de la Situación Actual PAGEREF _Toc371348723 \h 6
1.Análisis de la Estructura Funcional del Área de TI. PAGEREF _Toc371348724 \h 6
2.Análisis de la Estructura de Sistemas. PAGEREF_Toc371348725 \h 9
3.Política para la Adquisición de Sistemas PAGEREF _Toc371348726 \h 11
III.Diagnóstico de los Auditores PAGEREF _Toc371348727 \h 12

IntroducciónAntecedentesLa Cadena de Hipermercados Jumbo es reconocida como una de las más importantes dentro del negocio de los supermercados en Chile. Su presencia incluso trasciende nuestras fronteras llegando a cubrir las necesidades de losconsumidores en países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Junto a otras grandes empresas, forma parte del grupo Cencosud, un exitoso consorcio empresarial constituido por otros supermercados (Las Brisas, Santa Isabel, Montecarlo, Economax) centros comerciales (Portal La Dehesa, Florida Center, Alto Las Condes, Portal Ñuñoa, Costanera Center) y tiendas de consumo masivo (Paris, Johnson,Easy).
Jumbo fue el primer hipermercado en Chile. Surgió en el año 1978 en el sector oriente de Santiago y es reconocido como el mejor en su rubro entre los clientes de segmento más acomodado, privilegiando ante todo su atención de excelencia y su constante compromiso por prestar un servicio de calidad, con gran variedad de productos, servicios y promociones adicionales.
Jumbo es por tanto, unaempresa de gran magnitud, formada por grandes áreas relacionadas con el servicio al cliente, administración, recursos humanos y tecnología (entre otras). Por su estructura y tamaño, requiere de controles privilegiados que le permitan un manejo eficiente de sus operaciones, un nivel de información adecuado y el aseguramiento de estar actuando en base a las regulaciones impuestas por cada uno de losescenarios en los que se encuentra.
En fecha reciente, los altos ejecutivos de Jumbo, han elaborado el nuevo Plan Estratégico Organizacional en busca del cumplimiento de los objetivos y metas de la compañía. Este ambicioso Plan Estratégico, se proyecta en el mediano plazo; contempla nuevas inversiones en países vecinos y aspira a posicionar a Jumbo como líder tecnológico en el servicio al cliente.Dentro del Plan Estratégico se incluye también el Plan Informático de la organización.
Como una forma de apoyo a la planificación formulada, la alta Dirección de jumbo, ha creído necesario hacer una evaluación externa de las condiciones tecnológicas actuales, a fin de contar con una opinión independiente acerca de las actuales proyecciones de la empresa en el ámbito tecnológico.
Para ello,Jumbo ha contratado los servicios de C, S & M Auditores Consultores, líderes en Auditoría de Sistemas quienes realizarán un estudio detallado del Área de TI de la empresa a fin de proponer las recomendaciones necesarias que contribuyan en buena medida al cumplimiento de los objetivos planteados por la Dirección en los términos de liderazgo que se esperan.
C, S & M Auditores Consultoresentregará la asesoría necesaria para el soporte a la gestión de TI, de acuerdo a grandes estándares, en relación a los siguientes términos:
Identificación de hallazgos, riesgos o eventos indeseados relacionados con el Área de TI;
Análisis Cualitativo de tales riesgos;
Opinión de los auditores sobre los riesgos identificados
Recomendaciones de los Auditores sobre los riesgos identificados.
En el...