Sistemas

Los controles generales de “TI” establecen un esquema de controles de bajo nivel para las actividades globales de informática. Se los debe observar como procedimientos diseñados no sólo paraintentar garantizar que la actividad de “TI” se administre adecuadamente, sino que también deben servir como marco razonable de protección de las aplicaciones y transacciones de datos.

|Área|Si |No |N/A |Comentarios |
|Administración| | | | |
|Existe una planeación estratégica deTecnología de Información. Son acordes a los planes | | | | |
|generales de la Empresa.| | | | |
|Existe un organigrama de la estructura organizacional del personal deTecnología. Si | | | | |
|existe, verificar a que nivel se encuentra el departamento.| | | | |
|Se realizan reuniones periódicas con la Alta Gerencia. Se hacen divulgación de resultados.|| | | |
|Cuentan con presupuesto de Tecnología. | | || |
|Cuentan con descripción de funciones del personal de Tecnología | | | |...