Subsistema De Administración De La Seguridad De Los Procesos

PROTOCOLO DE AUDITORÍA SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
ELEMENTO 1. TECNOLOGÍA DEL PROCESO Organismo: Línea de Negocio: Centro de trabajo: Instalación:

CRITERIOS DE AUDITORÍA PUNTOS CODIFIMÁX CACIÓN 100
50

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (SASP) PREGUNTAS CLAVE ELEMENTO: TECNOLOGÍA DEL PROCESO

1
1.1

REQUISITO: Cada CT debecontar con un Paquete de Tecnología actualizado que incluya Riesgos de los Materiales, Bases de Diseño del Proceso y Bases de Diseño del Equipo con un procedimiento conocido y aplicado por todo el personal (Operación, Mantenimiento, Ingeniería, Procesos, SSPA) para tener disponible y utilizar esta información en sus funciones operativas, como base de referencia para realizar ARP y pueda incorporarmejoras y actualizaciones a los procesos, compartiendo además estas mejoras con otros CT.
DISPONIBILIDAD
¿El centro de trabajo tiene establecido y disponible un procedimiento actualizado para administrar la información de la Tecnología del Proceso? (Capítulo 7 de la NOM-028-STPS-2004) RIESGOS DE LOS MATERIALES: ¿Se dispone de un inventario actualizado de materiales peligrosos que se manejan en lainstalación y se tiene al alcance del personal de la instalación, sus hojas de datos de seguridad, en ellas se indican cómo manejarse y transportarse de manera segura, los límites máximos permisibles, el equipo de protección personal que debe usarse al manejarlas y medidas en caso de accidentes? y la identificación en campo de acuerdo con la NOM-026 de los equipos que los contienen (franjas decolores, rombos, etiquetas, etc). BASES DE DISEÑO DEL PROCESO: ¿El personal operativo de la instalación tiene a su alcance la información básica actualizada de; manuales de operación, procedimientos de emergencia, diagramas de flujo de proceso, diagramas de bloques, balance de materia y energía, diagramas de paro y arranque de la instalación, diagramas de localización general de equipos, descripciónquímica del proceso, manuales de operación de sistemas de seguridad, manuales de operación de los sistemas de control distribuido, avanzado, o SCADA según sea el caso?

E1

12
3 1.1.1

3

1.1.2

2

1.1.3

2 SASP 5

Fecha: Auditado: Auditor: Calificación Global:

EVIDENCIAS OBJETIVAS / OBSERVACIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditoría 3

E1

Clave:800/16000/DCO/PT/005/10 Revisión: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORÍA PUNTOS CODIFIMÁX CACIÓN
2 1.1.4

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (SASP) PREGUNTAS CLAVE
BASES DE DISEÑO DEL EQUIPO: ¿Se dispone en la instalación como mínimo con la siguiente información de las bases de diseño del equipo actualizada • iagramas de tubería e Instrumentación D • lanoseléctricos – unifilares y clasificación de áreas eléctricas P • istema de relevo: Capacidad de diseño de sistemas de desfogues, censo y hojas de S diseño de válvulas de seguridad • istemas de seguridad: Censo de interlocks, diagramas, sistemas instrumentados, valores S de calibración, etcétera. • istemas de detección fuego, humo, toxicidad y explosividad, sistemas de mitigación, S sistemas depresurización de cuartos de control • quipos de proceso – recipientes y tuberías – E • specificaciones de construcción E • eportes de inspección R • anual de fabricantes M • lanos de obra civil – Drenajes, red CI, estructural P ¿El personal técnico de la instalación tiene acceso a códigos o normas nacionales, internacionales o extranjeras como, NOM, ANSI ASTM, ASME; NFPA; API, NEC, ISA, ISO,etcétera?

2 E1

1.1.5

12
6 1.1.6

CALIDAD
¿El procedimiento para la administración de la tecnología del proceso contempla como mínimo los siguientes aspectos? • e define un responsable o guardián del paquete de la Tecnología del Proceso. S • istado de equipos y sistemas críticos. L • efinición de la Documentación del Paquete de Tecnología de proceso. D • ntegración de la información...