Tablero

PORTADA |
ELABORADO POR: ANALISTA TÉCNICO |
NOMBRE | FECHA | FIRMA |
Claudia Guadalupe Hernández | | |
REVISADO POR : COORDINADOR DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO |
NOMBRE | FECHA | FIRMA |
David Trujillo Martínez | | |
REVISADO POR: GERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
NOMBRE | FECHA | FIRMA |
Miguel Ángel Flores Salcido | | |
REVISADO Y APROBADO POR: LA GERENCIADEL PROYECTO |
NOMBRE | FECHA | FIRMA |
Santiago Fernández del Castillo Potestad | | |

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Autorizado por: | | | | | | |
Fecha: | | | | | | |
Descripción del cambio: * Documento Nuevo |

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

1.0 OBJETIVO

Dar a conocer el proceso y las herramientas necesariaspara la elaboración y entrega del Tablero de Control, así como a los responsables de elaborar las fuentes de información necesarias para éste.


2.0 ALCANCE

Dirigido al área de Gerencia de Proyecto, Gerencia de Operación, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Administración, Coordinación de ACSMA, Coordinador de TI así como al Analista Técnico

3.0 REFERENCIAS

4.1Manual de Calidad de ICAi, (ICAi-DG-MGC-GGC-01).
4.2 Manual de Calidad del SCG de RCO, ICAi-RED-MGC-GCSA-01
4.3 Norma ISO-9001- Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.

4.0 DEFINICIONES

5.4 Daily Traffic. Tráfico ponderado diario.

5.5 ADT. Trafico promedio diario.

5.6 ADC. Aforo promedio diario.

5.7 VKT. Vehículo kilometrorecorrido.

5.8 W Traffic. Trafico ponderado.

5.9 Análisis Estratégico de la Información o AEi. Área creada para proyecto RED RCO con el fin de cuidar las facultades que da el Título de Concesión; además de apoyar a la Dirección de Proyecto en las actividades de seguimiento o análisis del mismo.

5.10 Entregable. Es el archivo o material que se identifica como el resultado deun proyecto.


5.0 DESARROLLO

6.11 RESPONSABILIDADES

6.12.1 ADMINISTRACION
6.12.2.1 El Coordinador de Admón., es responsable de enviar la base auxiliar contable y el Costo de I+D.
6.12.2.2 Revisar que la información que se entregue sea correcta.
6.12.2.3 El Coordinador de RRHH, se encarga de proporcionar el maestro deempleados, el reporte mensual y el costo.
6.12.2 GERENCIA DE OPERACION
6.12.3.4 El asistente de la Gerencia se encarga de subir los accidentes al Saic, durante los primeros 9 días de cada mes.

6.12.3 GERENCIA DE MANTENIMIENTO
6.12.4.5 Enviar el total del personal subcontratado, el valor planeado, el Costo real y el Valor ganado.6.12.4 COORDINADOR DE ACSMA
6.12.5.6 Enviar la información de Desempeño de SGC, las no conformidades y el avance de Sustentabilidad.
6.12.5 El analista instructor de Seguridad es responsable de la carga de información de los índices de siniestralidad en el SAIC.

6.12.6 GERENTE DE TI
6.12.7.7 Proporcionar la información de aforo e ingreso.6.12.7.8 Supervisar que dicha Información se entregue en tiempo y forma. Durante los primeros 9 días de cada mes se entregaran los reportes correspondientes al mes anterior.

6.12.7 DESCRIPCION

El responsable de Actualizar y dar seguimiento al Tablero de Control es el Analista Técnico. Se debe enviar a OM un preliminar durante los primeros 5 días del mes y el definitivoantes del día 9 de cada mes.

El Tablero de Control se encuentra en el servidor \192.168.112.229\icai\AEI\Tablero con el nombre de DKBM ICAI-RCO.


A continuación se define la información para el Tablero de Control.

Durante los primeros 9 días del mes, se reciben los reportes por cada una de las áreas.
Gerencia de Administración
El Coordinador de Contabilidad envía por correo...