Taller Semana 2 Auditoria Interna Sector Salud

ANAMARY PERALTA RESTREPO
TALLER 2
AUDITORIA INTERNA

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.
Lista de chequeo

Preguntas | Evidencia |Observaciones |
Me puede enseñar los procedimientos requeridos por la norma IOS9000? | | |
Me puede enseñar su control de registros requeridos por la norma ISO900? (2) | | |
Qué control poseesobre los documentos del sistema de gestión de la calidad? | | |
Dónde esta su procedimiento documentado para revisión y actualización de los documentos cuando es necesario hacer unamodificación? | | |
Tiene ese procedimiento instructivos o algún tipo de documentación sobre las formas de protección de los registros? Puedo verlo? | | |
Puede enseñarme la evidencia del compromiso de ladirección en el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad? (1) | | |
¿Conoce la política de calidad de la organización? | | |
Exixte algún plan de mejoramiento continuo de la I.P.S || |
Cómo me demuestra que la política es comunicada y entendida a todo el personal de la empresa y sus proveedores, subcontratistas, contratistas, trabajadores temporales....? | | |
Seleccionelos procesos que están influyendo en el no logro de la acreditación de la I.P.S | | |
¿Conoce la misión y la visión de la organización con respecto a la calidad? | | |
¿Cómo aplica usted lapolítica de calidad de la organización en su trabajo? | | |
¿Cuáles son las funciones del cargo que usted desempeña? | | |
¿Trabaja de acuerdo al cronograma de trabajo del proyecto? ¿Quién lesuministró el cronograma? ¿Puedo ver el cronograma? | | |
Me puede enseñar los reportes de notificaciones obligatorias | | |
Muestre las matrices de los programas vigentes | | |
¿Cómosuministra usted a la alta dirección información sobre las necesidades de mejora del sistema de gestión de la calidad? | | |
¿Cómo promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en su...