Tarea

N° | ANALISIS | SI | NO | COMENTARIO |
1 | Cuenta con un propósito del enfoque de procedimiento | X | | Objetivo general |
2 | El documento cuenta con un alcance | X | | |
3 | Existe otrosdocumentos relacionados con otros documentos | X | | |
4 | Cuenta con definiciones | | X | No aplica |
5 | Existe una descripción del procedimiento | X | | |
6 | Existe un diagrama de flujo| X | | |
7 | El diagrama tiene notas explicativas | X | | |
8 | El diagrama de flujo se puede simplificar | X | | |
9 | El procedimiento registra revisión y aprobación por la gerencia| X | | |
10 | El procedimiento indica distribución para que las personas responsables tengan conocimiento. | | X | El procedimiento no señala la distribución correspondiente. |
Alumna:- SolangeBarra Ramírez
-Paulina Maldonado Ortega
LISTA DE CHEQUEO DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN GERENCIAL.

El documento de procedimiento de revisión gerencial da cuenta que tiene dos noconformidades con respecto a los propósitos enfocados a los procedimientos y la distribución respectiva del procedimiento.
LISTA DE CHEQUEO DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓNGERENCIAL.

N° | ANALISIS | SI | NO | COMENTARIO |
1 | El diagrama de flujo tiene actividad inicial. | X | | |
2 | El diagrama de flujo tiene conectividad con el proceso. | X | | |
3 | Seencuentran explicadas y numeradas las notas en el diagrama de flujo | X | | |
4 | Las notas se encuentran explicadas en el documento | X | | |
5 | Tiene conexiones lógicas y coherentes. | X | | |6 | La nota 1 y 2 están relacionadas entre si | X | | |
7 | En la nota 2 se revisa y analiza la información de entrada | X | | |
8 | Las notas se encuentran numeradas correlativamente || X | Existen dos notas explicativas con el número 2 |
9 | se elaboran informes, son revisados por la Gerencia | X | | |
10 | Se definen acciones eficaces y se explican. | X | | |

En el...