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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Agosto, 2011.

Índice

Presentación Organigrama Simbología Descripción de Procedimientos 1 Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública 1.1 Elaboración del Informe Ejecutivo de la Evaluación Programática-Presupuestal a las Dependencias y Entidades. 1.2 Elaboración del Informe Ejecutivo de la Evaluación de laGestión Pública de las Dependencias Estatales. 1.3 Elaboración del Informe Ejecutivo de la Evaluación Financiera a las Dependencias y Entidades. 1.4 Seguimiento a los importes de las retenciones del 2 y 5 al millar, por los derechos de inspección, vigilancia y control de las obras públicas. 1.5 Elaboración del Informe del Gasto de Inversión de las Dependencias y Entidades. 1.6 Elaboración del InformeMensual del Avance Presupuestal del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios relacionados con la misma”. 1.7 Elaboración del Informe Mensual de Convenios o Acuerdos y Anexos de Ejecución vigentes. 1.8 Seguimiento a la normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado. 2 Subdirección de Normatividad y Apoyo a laFiscalización 2.1 Recepción, Integración y Evaluación de las Auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control. 2.2 Remisión de las Promociones de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas emitidas por los Órganos Internos de Control. 2.3 Evaluación de la Verificación de Existencias en Almacenes de las Dependencias y Entidades, realizadas por los Órganos Internos de Control. 2.4 Análisis yAutorización de los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control. 2.5 Análisis y Autorización de las Solicitudes de Modificaciones a los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control. 2.6 Recepción y seguimiento a las Notas Periodísticas enviadas por los Órganos Internos de Control. 3 Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales 3.1 Gestiónpara la Expedición de Certificado Electrónico a proveedores y contratistas. 3.2 Seguimiento a los Procedimientos Licitatorios para la Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios de las Dependencias y Entidades. 3.3 Seguimiento a las sesiones de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo delGobierno del Estado.

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3.4 Gestión para la publicación en CompraNet de las Convocatorias correspondientes a las licitaciones públicas nacionales o internacionales. 4 Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control 4.1 Seguimiento a los resultados de las auditoríasrealizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 4.2 Seguimiento a la planeación de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. 4.3 Seguimiento a la ejecución de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. 4.4 Seguimiento a la solventación de los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.Directorio Firmas de Autorización

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Presentación Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que demandaun Gobierno ordenado, honesto y transparente. En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia interinstitucional. Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contraloría General llevó a cabo la actualización de su marco administrativo,...