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Abril 2013

MANUAL DEL USUARIO

INTERFAZ GRAFICA MEDIA ADMIN

MICROSOFT DYNAMICS GP

Esta herramienta fue desarrollada con el propósito de validar las Ordenes o Pedidos y Notas de
Crédito generados en Media Admin para posteriormente exportarlos al módulo denominado
“Repositorio”, este a su vez genera el número de Pedido o Nota de Crédito y lo transfiere al módulo
de Facturacion(Dynamics GP) para que finalmente se genere la Factura o la Nota de Crédito
según sea el caso.
Esta aplicación cuenta con botones con las funciones siguientes:
Transfiere el Pedido o Nota de Crédito al “Repositorio”.

Re-facturar un pedido.
Actualizar folios de Facturas generadas en GP a sus respectivos Pedidos en Media Admin.

Redondear los importes del pedido aumentando o disminuyendo losdecimales.

El procedimiento para elaborar la Factura con los pedidos transferidos son los siguientes:
1. Generación del folio del pedido en el sistema Media Admin.
2. Validación y transferencia de los datos del pedido al Repositorio en la pantalla de interfaz.
3. Consultar el número de folio asignado por la interfaz en el reporte de Pedidos.
4.

Transferir el pedido en GP para generar laFactura.

El procedimiento para generar Notas de Crédito es el mismo que las Facturas.

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1.

GENERACION DEL PEDIDO EN MEDIA ADMIN

En esta pantalla de Media Admin se podrá validar datos del pedido como son el Cliente ó Agencia
a la que se facturará, las siglas de las emisoras, los programas, spots, Nombre del Agente, costo
por Spot, días de transmisióny por último los importes.
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2.

PANTALLA INTERFAZ GRAFICA PARA VALIDAR EL PEDIDO O NOTA DE CREDITO

Esta es la pantalla de interfaz grafica para transferir los pedidos al “Repositorio” para que posterior
mente se genere el pedido para Facturacion en GP.
A continuación se describen los datos del Pedido o Nota de Crédito a validar:
ENCABEZADO DE LAFACTURA
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NO. MOVIMIENTO: Teclear el número de movimiento generado por Media Admin y después
Enter, en automático se despliegan los datos del pedido.
CURRENCY: Si el pedido esta en moneda nacional (MXP) el campo para la captura de
valores se deshabilita, cuando es en dólares (USD) se debe capturar el tipo de cambio del
día en que se está transfiriendo elmismo.
ORDEN CUST: Número de Ordenes del cliente, este dato se imprime en la Factura.
ORDEN TRANS: Número de Ordenes Internas.
CAMPAÑA: Descripción de la campaña.
SLPRSNID: Clave y descripción del Agente, es importante mencionar que la clave deberá
coincidir con la que está registrada en GP, en caso contrario no se generará ningún folio del
pedido en GP, el error lo podrá consultar en elreporte de Pedidos.
CUST. NUMBER: Para este campo en especial tenemos dos casos, cuando el contrato está
configurado en el campo [Facturar a] con los siguientes valores:
“Al mismo” = Despliega la clave y Razón Social del cliente.
“Agencia” = Despliega la clave de la agencia y la Razón Social.
Los datos de este campo aparecen en el encabezado de la Factura en la sección CLIENTE.

AGENCY: Estecampo también depende de cómo esté configurado el contrato en el campo
[Facturar a] con los valores siguientes:
“Al mismo” = Despliega la clave de la agencia y la Razón Social.
“Agencia” = Despliega la clave y Razón Social del cliente.
Los datos de este campo aparecen en el encabezado de la Factura en la sección POR
CONDUCTO DE.

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MEDIA CUST: Este campodespliega los datos del cliente que ocupo los medios.
DETALLE DE LA FACTURA

XTNDPRICE: Este campo está iluminado de azul para diferenciarlo de los demás renglones
y se trata de la suma del producto de multiplicar el campo QUANTITY (cantidad) por el
campo UNITPRICE (precio unitario), este deberá coincidir con el campo SUBTOTAL del
encabezado del pedido.
En caso de que exista diferencia de...