trabajo de formatos de igenieria


REPORTE DE AUDITORIA INTERNA
AÑO
MES
DIA


2012
04
20

PROCESO: GENERACION DE VAPOR
RESPONSABLE: ING. BYRON ANIBAL MAYORGA FLORES
AUDITORES: HECTOR ALMENDRA MERIÑO (AUDITOR LIDER)KARLA OROZCO PEREZ (AUDITOR EN FORMACION
SISTEMA DE GESTIÓN:
[ X ] Calidad [ X ] Inocuidad
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Fechade la auditoría
AÑO
MES
DIA



2012

04

17

RESULTADOS DE AUDITORIA
ASPECTOS RELEVANTES:
ISO 9001:2008
Para soportar 8.2.3, 8.4 de la ISO 9001:2008 realiza un grafico donde realiza elanálisis de temperatura, niveles de agua, etc de manera mensual
Este no es un aspecto relevante del proceso.
ASPECTOS POR MEJORAR:
ISO 9001:2008
8.2.3 dentro de una auditoría puede informar quelleva grafico donde realiza el análisis de temperatura, niveles de agua, etc, el cual le sirve de soporte y alimenta al SGCI.
Si se llevan registros (Gráficos de control, análisis de temperatura yniveles de agua) que ayudan a controlar el proceso, cual es el aspecto por mejorar, favor de mejorar la redacción no se entiende.
8.5.1 Se realizan cambios en el área pero no se tiene documentad,está establecido en las inversiones.
La norma no dice que estos cambios se deben de documentar, si el auditado demostró la mejora continua con la información de las inversiones que proporciona el áreade proyectos, es suficiente.
Aplica para Capacitación y Desarrollo
Establecer si el formato PRH.F05 lo pueden almacenar otras áreas, que sirve de soporte cuando realicen reuniones o es sólo parala aplicación de este departamento.
No es un aspecto por mejorar, es un comentario.
NO CONFORMIDAD:
ISO 9001:2008
4.2.3: El PGV.P01 vs PGV. F02 El titulo de los formatos tienen diferente tituloestos mismo son utilizados desde el ejercicio 2011.
5.5.3: Dentro de medios de comunicación mención radios pero hizo mención de los de comunicación GPS , sin embargo desconoce que se haya sido...