TRABAJOS DE ALTO RIESGO

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PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: PG-MC-O1-VS



Versión: 01



Vigencia: 5/12/2013

Fecha: 05/12 de 2013
Alcance
Objetivo
Criterio de Auditoria
Riesgo de la AuditoriaSelección Auditores
Recursos

Procedimiento

Fecha





financieros
materiales


Todo el sistema de gestión




Determinar el si el sistema de gestión integral
conformé con lasdisposiciones planificadas y si se ha implementado
NTC ISO 14001/2004

NTC ISO 9001/2008

OHSAS 18001/2007

Requisitos legales

Documento internos(procedimientos, programas y registros)difícil acceso al lugar de la auditoria


que los auditores no cumplan con el perfil definido
Los auditores deben cumplir con el perfil de cargo definido por la empresa
Transportes: $100.000Hospedaje:
$ 150.000
Equipo computo

Hojas de papel

Impresora


La empresa cuenta con un programa de auditorías internas
La última semana de noviembre del 2013






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PLANDE AUDITORIA

Código: PL-MC-VS-O1



Versión: 01



Vigencia: 05/12/2013

FECHA: 05 de diciembre del 2013
RESPONSABLE: Coordinador de Gestión
CARGO: Coordinador HSEQ

OBJETIVO DE LAAUDITORIA
Determinar el si el sistema de gestión integrado es conformé con las disposiciones planificadas y si se ha implementado y mantenido en la organización.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Todoslos procesos del sistema de gestión integrado de la organización

CRITERIO DE LA AUDITORIA
NTC ISO 14001/2004
OHSAS 18001/2007
NTC ISO 9001/12/2013
Requisitos legales
Documentointernos(procedimientos, programas y registros)
EQUIPO AUDITOR
ALBERTO JOSE ORTEGA, KATERINE GARCIA

Fecha y Hora
Proceso y/o Actividad
Auditado
Auditor
Observaciones

30 de noviembre del 2013
8:00 AM– 12:00 AM

todos los procesos
JOSE CANTILLO
ALBERTO JOSE ORTEGA















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LISTA DE VERIFICACION DEL AUDITOR

Código: LC-MC-VS-01



Versión: 01...