Tumama

Manual de procedimientos para el control de herramientas, refacciones y accesorios.

INDICE GENERAL
• Presentacion ---------------------------------------------------3
• Normas Generales -------------------------------------------------------------------- 4
• Base Juridica -----------------------------------------------------------------------
• Alcance----------------------------------------------------------------------------------- 8
• Procedimiento para Recepción de Material ----------------------------------- 9
• Procedimiento para Devolución Interna ----------------------------------------- 21
• Procedimiento para Devolución al proveedor---------------------------------- 28
• Procedimiento para Entrega o Salida de Materiales ------------------------- 35
• Organizacióndel Almacén ---------------------------------------------------------- 43
• Distribución Física del Almacén --------------------------------------------------- 56

PRESENTACION
Uno de los objetivos es asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de nuestros productos a la población de escasos recursos, por ello es indispensable financieramente, mantener la máximarentabilidad de las inversiones, estableciendo las normas y procedimientos, para el adecuado control en las operaciones del Almacén de Herramientas, Refacciones y Accesorios.
Necesariamente, todas las personas que intervienen en la recepción, despacho y control de las existencias del almacén de herramientas, refacciones y accesorios deben estar adiestradas y conscientes de la importancia que representamantener el nivel máximo de eficiencia en el manejo de dichos inventarios y en el flujo de la información hacia a las áreas involucradas; para su correcta aplicación y registro, de tal forma que los estados financieros reflejen cifras razonables y representativas del volumen de artículos almacenados.
La adecuada aplicación del presente documento sirve de base, para cumplir con los ordenamientosdel gobierno federal en materia de administración, abasto social y de responsabilidad de los servidores públicos; así como acatar las disposiciones emitidas por los Órganos de Control Interno.

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION DE MATERIALES
-Control físico y documental de las recepciones de los productos adquiridos a proveedores.
- Revisión detallada de los productos conforme a losdocumentos que los amparan, asegurando que se trata del bien solicitado en la orden de entrega o pedido.
- Vigilar y controlar el volumen de existencias para evitar carencias.
-Informar veras y oportunamente las recepciones de productos a las áreas encargadas del control del almacén.
-Tener actualizados y conciliados los registros de contabilidad y del almacén.
- Evitar las inversiones ociosas ymaximizar la rentabilidad de las inversiones en inventarios.

Descripción de actividades del proceso de recepción de materiales de Refaccion.

Diagrama de flujo

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA O SALIDA DE MATERIALES

- Control físico y documental de los productos y materiales suministrados a los usuarios.
-La localización y entrega rápida y eficiente de los productos a losusuarios,
- Almacenamiento, cuidado y conservación adecuada de las existencias.
-Revisión detallada de los productos entregados a los usuarios, conforme al documento, que ampara el bien solicitado.
-Verificar que los documentos con los cuales los usuarios solicitan los productos, estén debidamente requisitados y autorizados.
-Vigilar y controlar el volumen de existencias para evitar carencias.-Informar veras y oportunamente las entregas de productos a las áreas encargadas del control del almacén.
-Tener actualizados y conciliados los registros de contabilidad y del almacén.
-Evitar las inversiones ociosas y maximizar la rentabilidad de las inversiones en inventarios.

Descripción de actividades del proceso para entrega o salida de materiales.
Paso No. | Responsable | Actividad...