Varios

http://es.scribd.com/doc/55214268/ejercicios-automatizacion-2



http://www.google.com.gt/?source=search_app#hl=es&sclient=psy-ab&q=proceso+de+compras+de+materia+prima+en+empresa+industrial+%22analisis+de+



1- OBJETIVO: obtener la materia prima necesaria para el normal funcionamiento de la planta de producción.

2- ALCANCE: Este procedimiento se aplicara a todas lasimportaciones de materia prima, tales como: Cajas para baterías (polipropileno y caucho), separadores de hoja y rollo, cinta de aluminio, químicos y metales. Los cuales son utilizados por la fábrica en la producción de baterías y plomo.

3- DEFINICIONES:
Acta: Documento en el cual se establecen los acuerdos tomados en reunión para el análisis de inventario y pedidos. En esta se debe indicarla fecha de la reunión y asistentes a la misma.

                                               FORMATO DE ACTA DE REUNION.
ACTA DE REUNION No.
FECHA:
ASISTENTES:

ACUERDOS:

CAJAS Y TAPAS (POR PROVEEDOR)
SEPARADORES
QUIMICOS

FIRMA  DE ASISTENTES.

Cuadro de generación de pedidos: Son cuadros elaborados en una hoja deExcel, en los cuales se elaboran los pedidos del mes, considerando existencias, consumos, cobertura y producción del mes.

Libro de pedidos: es el libro en el cual se detallan los pedidos en forma correlativa, especificando, numero de pedido, fecha en la cual se solicita la proforma, producto solicitado, y proveedor.

4- REFERENCIAS:
NORMA (Codificación de la Norma Utilizada) Sistema de calidad, Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, instalación y servicio asociado.
MC (Codificación según la empresa)                  Manual de Calidad.
PR (Codificación según la empresa)                   Elaboración y control de documentos.

5- RESPONSABILIDADES:
Jefe de Compras:
a) Solicitar e imprimir los inventarios de cierreoportunamente.
b) Actualizar cuadros de generación de pedidos y enviarlos al jefe de Planificación de la planta de producción.
c) Es obligación del jefe de compras, asegurarse de que una proforma no demore más de un día hábil para ser recibida.
d) Solicitar pago para proveedores con los cuales no se posea crédito y asegurarse de que este sea enviado oportunamente.
e)Archivar toda la documentación que respalde la comunicación con el proveedor y el solicitante del producto hasta que el pedido quede confirmado. Así como de toda la comunicación hasta que este sea despachado.
Secretaria del departamento:
a) Hacer el expediente para el nuevo pedido.
b) En caso de no contar con crédito, elaborar la solicitud del cheque conforme requisición delsupervisor de compras.
c) Gestionar pago con la gerencia financiera para que este sea enviado en la fecha solicitada por el supervisor de compras.
d) Enviar pago al proveedor.
e) Informar al jefe de compras y al proveedor del envió del pago.
f) Archivar documentación que respalde el pago del pedido.

6- DESARROLLO.
6.1. Confirmación cada inicio de mes ladigitación del inventario de cierre del mes anterior.
Se consulta vía telefónica a informática si producción ha enviado los inventarios de cierre de mes. De no tenerlos se llama al jefe de planificación de producción para que los envié.

6.2 Impresión de inventarios.
Una vez confirmado el envió del inventario por la planta de producción  se imprime este a través del (Software enuso de la empresa) a un impresor en informática, de lo contrario ir al numeral 6.1.

6.3 Obtención del inventario impreso.
Traslado a informática para ordenar el inventario que se imprimió. En caso de tener problemas técnicos ir al numeral 6.2 o se soluciona con el personal de informática.

6.4 Traslado de datos de inventario a cuadros de generación de pedidos en Excel....