planilla para documentos ISO

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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN No
DESCRIPCIÓN U ORIGEN DEL CAMBIO
APROBÓ
FECHA
1
Se elabora la primera versión del titulo deldocuemento
Secretario General

























Elaborado por:

Fecha:
Revisado por:

Fecha:
Aprobado por:

Fecha:

1). Objetivo:

Se especifica elpropósito del documento de conformidad con los requisitos del cliente, la normatividad legal y el Sistema de Calidad de la Universidad.

2). Alcance:

Se especifica para que aplica lo estipuladoen eleste documento.

3). Definiciones:

Se describen los términos y definiciones aplicables en la norma ISO 9000 y conceptos específicos que son manejados dentro del Área y que hacen referencia aprocesos operativos.

4). Responsables:

Se especifican los cargos de las personas que intervienen en el proceso y que son responsables de cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el documento.

5).Documentos de referencia:

Se hace alusión a los documentos que sirven como base o referencia y que ofrecen soporte al Sistema de Gestión de la Calidad tales como: Manuales y documentos específicos,legislación, normatividad interna, entre otros.

6). Actividades:

Se describen las acciones manteniendo una secuencia lógica, indicando puntos claves. Se realiza en forma de tabla con cuatro(4) columnas, indicando el Número de la actividad, qué se hace, cómo se hace y quién lo hace. Si se requiere mayor apoyo metodológico se utilizan flujogramas o se hace referencia a los procedimientosasociados. Si se deben tener en cuenta riesgos, excepciones, controles u observaciones se utilizan notas. Es importante diferenciar macroactividades de tareas específicas.


EJEMPLO DE LA TABLA:
NoQUÉ SE HACE
CÓMO SE HACE
QUIÉN LO HACE
1.
Planeación


2.
Actividades especificas del área


3.
Actividades especificas del área


4.
Actividades especificas del área


5....