R 062 14 CUADRO GESTION DE NO CONFORMIDADES

CUADRO GESTION DE NO CONFORMIDADES

Nº
NO CONFORMIDAD

ANALISIS DE CAUSAS
CORRECCIONES
VERIFICACION EFICACIA CORRECCIONES
ESTADO
/ PLAZO
CORRECCIONES
ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICACION
EFICACIA ACCIONES CORRECTIVAS
ESTADO
/ PLAZO
ACCIONES
CORRECTIVAS
EVIDENCIAS
CORRECCIONES
Y ACCIONES CORRECTIVAS
1
NC MAYOR: Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad se deben controlar.Durante la auditoría se evidencia que la organización cuenta con dos administrativos, pese a esto el organigrama no incluye estos cargos. MC, impreso se encuentra en Revisión N°3 aprobado desde el 01 de Abril del 2013, sin embargo anexo ANX-MC-10.5, “Aviso de Modificación del MC”, señala que este documento se encuentra en Revisión 4, aprobado desde el 07 de Abril del 2014.Manual de Calidad (MC) pag. 15, indica que el analista de gestión es el responsable de la emisión, control y actualización del MC, sin embargo en portada del MC se evidencia que el responsable de revisar el MC es el Director de Capacitación, responsabilidad otorgada para quien cumpla esta función en el anexo Descriptor de Funciones para el Director de Capacitación.
Cuando secontrató a los administrativos no se revisó el organigrama en el MC.
Cuando se hizo la anotación en ANX-MC-10.5 no se imprimió la nueva versión del MC.
Cuando se confeccionó el SGC, no se estipuló correctamente en el MC la responsabilidad del Director de Capacitación de la revisión.
Se agregó al organigrama el cargo: “Administrativo”.
Se cambió el Manual a revisión 4.
Se modificó pág. 15, se indicóque el responsable es el Director de Capacitación.

La directora General ha verificado que las correcciones se hayan realizado.
Corregido y verificado al 31 de mayo de 2014
Se realizó una capacitación respecto del punto normativo 4.2.3
No se ha podido verificar, porque no se ha contratado a nuevo personal.
Se verificó que las nuevas modificaciones al MC se hayan impreso correctamente y anotado en elANX-MC-10.5
Capacitación realizada al 31 de mayo de 2014.
El organigrama de la organización contempla a todo el personal actual.
El MC refleja la revisión actual.
El MC refleja al responsable actual de su revisión.
2
NC MAYOR: Los Documentos impresos controlados no indica el N° de la copia controlada con lápiz rojo como lo señala el procedimiento “Elaboración, Distribución y Control deDocumentos” (PRO-01). No se evidencia Lista Maestra Distribución y Retiro de Documentos (Anexo ANX-MC-10.1), con los nombres, firma, revisión y fecha, por parte de las personas a las cuales se les ha distribuido los documentos controlados que forman parte del SGC. Si bien la organización ha eliminado el Procedimiento de Producto no Conforme, no ha modificado su MC, en el punto 8.3 donde se señalala existencia de este procedimiento.
No se contaba con lápiz rojo al momento de reimprimir el MC.
Al momento de entregar las copias de los MC no se solicitó la firma de quienes los recepcionaron.
Al momento de eliminar el procedimiento de Producto no conforme no se modificó el punto del MC que hacía referencia al procedimiento eliminado

Se compró lápiz rojo y se indicó el N° de la copia controladacon ese lápiz.
Los responsables firmaron el ANX-MC-10.1.
Se modificó el punto 8.3 del MC
La directora General ha verificado que las correcciones se hayan realizado.
Corregido y verificado al 31 de mayo de 2014
Se realizó una capacitación respecto del punto normativo 4.2.3
Se verificó que al cambiar la versión del MC y al imprimir la nueva versión se indicara con lápiz rojo los documentoscontrolados.
Cuando se entregó la nueva versión se verificó que los responsables firmaran el ANX-MC-10.1.
No se ha eliminado otro procedimiento por lo que no se ha podido verificar la eficacia de la acción correctiva en este aspecto.
Capacitación realizada al 31 de mayo de 2014.
Documentos controlados se encuentran indicados con lápiz rojo.
ANX-MC-10.1 se encuentra firmado por los responsables.
El MC...