Guia de Manual y requisitos del SIG 1










ESTRUCTURA DE MANUAL INTEGRADO Y
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN




ÍNDICE:
1. INTRODUCCIÓN3
2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN3
3. ORGANIGRAMA3
4. DEFINICIONES3
5. ACTUALIZACIÓN DELMANUAL4
6. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO4
6.1. Alcance del sistema4
6.2. Procesos del sistema y sus relaciones5
6.3. Estructura y gestión de la documentación6
6.3.1. Contenido mínimo6
6.3.2. Control de ladocumentación7
6.3.3. Gestión de los registros8
6.4. Gestión de comunicaciones9
6.5. Responsabilidades de la dirección10
6.5.1. Compromiso de la dirección10
6.5.2. Política de organización11
6.5.3. Evaluación de los riesgos, plan de emergencia y vigilancia de la
salud12
6.5.4. Objetivos – Programa de mejora continua14
6.5.5. Responsables de coordinar el sistema16
6.5.6. Revisión del sistema186.6. Gestión de los recursos20
6.6.1. RRHH20
6.6.2. Infraestructura21
6.6.3. Ambiente de trabajo23
6.7. Realización del producto23
6.7.1. Planificación de la realización del producto23
6.7.2. Procesos relacionados con el cliente26
6.7.3. Diseño y desarrollo27
6.7.4. Compras29
6.7.5. Producción y prestación del servicio31
6.7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición33
6.8. Medición,análisis y mejora34
6.8.1. Seguimiento y medición34
6.8.2. Satisfacción del cliente36
6.8.3. Auditoría interna36
6.8.4. Gestión de productos no conformes38
6.8.5. Gestión de incidentes que afectan al medio ambiente39
6.8.6. Supervisión reactiva de la SST e investigación posterior39
6.8.7. Análisis de datos40
6.8.8. Acciones correctivas y preventivas40
6.8.9. Mejora continua42

1.INTRODUCCIÓN
Estemanual describe las características principales del sistema de gestión de __________ e ilustra cómo los procesos del sistema cumplen con los requisitos exigidos por:

La norma de Gestión de la calidad ISO9001
La norma de Gestión Medio Ambiental ISO14001.
La norma de Prevención de Riesgos Laborales OHSAS18001.
Los requisitos del cliente.
La legislación aplicable.
Los requisitos impuestos por lapropia organización y otras partes interesadas.

Este manual cumple con losrequisitos establecidos por las normativas mencionadas y ha sido aprobado por la alta dirección de _______.

2.PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
_________ es una organización del grupo _____ dedicada a la fabricación y comercialización de __________.
_____________ fue fundada en el año _____ y tiene su sede principal en_________, dedicándose desde sus inicios a __________________.
Paulatinamente, se fueron incorporando nuevos productos como: _____________, llegando en la actualidad a disponer de _______________.
Actualmente la organización ha iniciado un proceso de internacionalización, estableciendo acuerdos de distribución con______
3.ORGANIGRAMA
Ha de incluir:
Representantes de la dirección: calidad (representante dela dirección), medio ambiente (representante de la dirección), riesgos laborales (Comisión de Seguridad, delegados de prevención…)
4.DEFINICIONES
5.ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
Este manual ha sido aprobado por la dirección de la empresa en la fecha indicada en el encabezado. Su actualización es responsabilidad de _____ , si bien la propuesta para su modificación puede realizarla cualquier miembro.6.SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
CALIDAD
REQUISITOS GENERALES
Requisitos
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un SGC y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de ISO 9001. Para ello deberá:Identificar los procesos y su aplicación.
Determinar la secuencia, interacción, criterios y métodos para asegurar la operación y el control de los procesos.Asegurar los recursos e información para operar y seguir los procesos.
Realizar el seguimiento, la medición, y el análisis de los procesos.
Implementar acciones para alcanzar los resultados planificados y mejorar continuamente.
Considerar los procesos subcontratados como parte del SGC.

MEDIO AMBIENTE
REQUISITOS GENERALES
Requisitos
La organización debe establecer y mantener un SGM cuyos requisitos...