LEY 1474 DE 2011

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY
1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO: JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
CORTE: MARZO DE 2012
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICOAvances.
Se formuló y divulgó la Política de Administración y Desarrollo Humano, incluyendo el tema
de diversidad y género, además se diseñó una encuesta integral orientada a caracterizar la
población defuncionarios del Ministerio de Transporte, sus familias y sus necesidades.
Se continuó con el desarrollo de programas de inducción y reinducción.
Dificultades.
Falta de mayor compromiso de partede los responsables de los procesos, en la formulación
y replanteamiento de los riesgos existentes.
Falta fortalecer la Administración del Riesgo para disminuir la materialización de los mismos
ylos hallazgos evidenciados por los Entes de Control.
No se han identificado los riesgos asociados al proyecto especial RUNT.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Avances.
Se recibió la certificación enla Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009 e igualmente en la ISO 9001:2008.
Se encuentra oficializada la Política y el Plan de Comunicación Pública.
Se logró subir lacalificación en Gobierno en Línea para el Ministerio de Transporte.
Dificultades.
No está documentado a nivel de procesos y procedimientos el proyecto especial RUNT.
Aunque ha existido divulgación sobre ladocumentación de los procesos no se ha logrado
que la totalidad de los funcionarios utilicen como herramienta de consulta el Manual de
Procedimientos.
No se encuentran actualizadas las Tablas deRetención Documental de la entidad.
Debe mejorarse la interacción comunicativa en lo relacionado al suministro de información
oportuna y necesaria al interior de la entidad, con el fin de facilitarel desarrollo de los
procesos, las actividades y las tareas.

Se presentan debilidades relacionadas con el registro y generación de información.
Los Sistemas de Información no son oportunos y...