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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

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ÍNDICE
0. A. B. 1. Control de cambios del manual. Descripción de la compañía. Revisión, distribución y control al manual. Objetivos y campo de aplicación. 1.1. Objetivo del manual. 1.2. Alcance del Sistema de Gestión Integral. Normas de Referencia. Definiciones. Sistema de gestión de la calidad. 4.1. Requisitos generales. 4.2. Requisitos de ladocumentación. 4.2.1. Generalidades. 4.2.2. Manual de Gestión de la Calidad. 4.2.3. Control de documentos. 4.2.4. Control de registros. Responsabilidades de la dirección. 5.1. Compromiso de la dirección. 5.2. Enfoque al cliente. 5.3. Política de Calidad. 5.4. Planificación. 5.4.1. Objetivos de la calidad. 5.4.2. Planificación del sistema de administración de la calidad. 5.5. Responsabilidad, autoridad ycomunicación. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 5.5.2. Representante de la dirección. 5.5.3. Comunicación interna. 5.6. Revisión por la dirección. 5.6.1. Generalidades. 5.6.2. Información para la revisión. 5.6.3. Resultados de la revisión. Gestión de los recursos. 6.1. Provisión de recursos. 6.2. Recursos humanos. 6.2.1. Generalidades. 6.2.2. Competencia, sensibilización y formación. 6.3.Infraestructura. 6.4. Ambiente de trabajo. Realización del producto. 7.1. Planificación de la realización del producto. 7.2. Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3. Comunicación con los clientes. 7.3. Diseño y desarrollo. 7.4. Compras. 7.4.1 Proceso de compras. 7.4.2Información de las compras.
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7.5. 7.4.3 Verificación delos productos comprados. Producción y prestación del servicio. 7.5.1. Control de las operaciones de producción y servicio. 7.5.2. Validación de los procesos de las operaciones de producción y de servicio. 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 7.5.4. Propiedad del cliente. 7.5.5. Preservación del producto. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 2828 28 29 29 29 30 30 30 30

7.6. 8.

Medición, análisis y mejora. 8.1. Generalidades. 8.2. Seguimiento y medición. 8.2.1 Satisfacción del cliente. 8.2.2. Auditoria interna. 8.2.3. Medición y observación de los procesos. 8.2.4. Medición y observación del producto. 8.3. Control de producto no conforme. 8.4. Análisis de datos. 8.5. Mejora. 8.5.1. Mejora continua. 8.5.2. Acciones correctivas.8.5.3. Acciones Preventivas.

Anexos Anexo I Anexo II Anexo II I Anexo IV Anexo V DCC-26 “Modelo del Sistema de Gestión Integral” DCC-55 “Determinación y descripción de los procesos del Sistema de Gestión Integral” DCC-101 “Descripción del Sistema de Gestión Ambiental” DCC-201 “Descripción del Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología de Información” DCC-301 “SOA - Controles de Seguridad de laInformación”

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HOJA DE AUTORIZACIONES Elaboró Coordinador de Calidad y CRM Revisó Representante de la Dirección

Marcella Alejandra Rodríguez Cervantes

Rafael Mar Almora

Autorizó Dirección de Operaciones...