actividad 3 curso virtual de auditoria


UNIDAD 3.
PROCESO DE AUDITORÍA

ACTIVIDAD:

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

A. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato parala corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA:

Lácteos El PortilloDirección: Cra 79 47-61
Cargo: Subdirector
Correo erneslat@hotmail.com
De: Equipo Auditor Área Gerencia Calidad sandragmcig12@hotmail.com
Para: Coordinación laboratorio de Ensayos e Investigación
Brian Latorre
Fecha: 5 Septiembre de 2015

OBJETIVO: Verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el programa de Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Alimentos, en losprocedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos.

Alcance: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad.
AUDITORIA

Norma ISO 9001:2008 Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión Marzo de 2015
Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002 
Manual de Documentosde Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos M-DR-005
Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión Junio de 2015
Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Junio 15 de 2015
Tipo de Auditoria: PRE-AUDITORIA, OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO, EXTRAORDINARIA, AMPLIACION, RENOVACION, OTRO,

Reunión de Apertura: 5 de septiembre de 2015
Hora 7:45 am
Reunión de Cierre: 5 de septiembre
Hora 4:30pm

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoría Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos deLácteos El Portillo consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoría. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoquímico, el día 5 de Septiembre delpresente año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarnos.

Cordialmente: Gerencia de Calidad y Producción
Sandra Bibiana González

Auditor Líder:Sergio González
Correo electrónico srergiogonzalez@hotmail.com
Experto Técnico Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad

Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al E-mail sandragmcig12@hotmail.com. Cualquier duda comunicarse al celular: 3112907865. Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de registros),6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Análisis de datos), se auditaran en todas las áreas y procesos aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la empresa. Durante la auditoria se cerrarán las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas...