Analisis de controles programados

Análisis de controles programados. Informe de Auditoría del
Formulario 1879
1.
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3.
4.
5.
6.

Evaluación del Sistema
Funcionamiento del Software
Programa de trabajo
Evaluación de Controles
Informe de Auditoría sobre controles programados
Opinión
Evaluación del Sistema:
Instalación del sistema:

1.

2.
3.

www.contadores.cl
http://www.contador.cl/1311/article-50410.htmlhttps://zeus.sii.cl/DEJ2004/DEJ_bajarSoftware/DEJ_bajarsoftwareWin.html
El software de licencia gratuita se baja a través de un banner dispuesto en la pagina del SII, luego este nos deriva
a las siguientes direcciones:
Posteriormente se baja en una de las pagina antes seleccionadas, las cuales ofrecen el software de rentas para ser
usado en Windows. El usuario tiene que seleccionar el banner de descarga del sistema el cualautomáticamente
instala un icono de instalación en el escritorio, la instalación es muy sencilla. Si el proceso se ejecuto
correctamente el usuario accederá a la siguiente pantalla. De aquí en adelante se deben solo seguir la
instrucciones,

Se puede decir que el siguiente cuadro es el menú principal del sistema el cual nos entrega las opciones de
funcionamiento del programa, las alternativas yusos del programa son los siguientes;

REGISTRO : Ventana que sirve para hacer el ingreso de las personas que declaran.
EDITAR : Esta ventana permite visualizar los RUT de los declarantes mediante la cual se accede al menú de los
diversos formularios
VALIDAR : Mediante la ventana del sistema permite acceder a la validación de los documentos, proceso mediante el
cual se revisan los formularios porparte del sistema que cuenta con sus propios controles programados. El sistema
cuenta con un sistema de destacado del error los cuales son tres colores cuyos significados son los siguientes:
Verde ; Campo obligatorio no llenado
Amarillo ; Campo lleno, pero datos incoherentes, mal llenado.
Blanco , Campo duplicado, o repetido.
GENERAR : Venta de generación de archivos para envío al serviciomediante Internet
RECTIFICAR : Sirve para hacer correcciones al sistema
ANULAR :Anula los formularios generados dentro del sistema
IMPRIMIR :Permite obtener una versión impresa de la información contenida en el sistema
FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE:
En relación con el formulario 1879 se baso nuestra evaluación del sistema, el cual presenta entre otras alternativas de
formularios esta:
Cabe precisar quecampo se denomina
Campo

Tipo control

Descripción

Folio

AUTONUMERACION

El sistema genera automáticamente el
numero de folio

RUT






DIGITO VERIFICADOR
COMPATIBILIDAD DE DATOS
FORMATO DE CAMPO
CONTROL DE LIMITE

El RUT de ser verdadero y estar
registrado para ingresar al formulario
para ser llenado, además el formato de
campo se divide en dos partes una
numérica y la otra alfanuméricaRazón Social




COMPATIBILIDAD DE DATOS
FORMATO DE CAMPO

Esta se llana automáticamente al
ingresar el RUT del contribuyente, el
formato de campo es alfanumérico

Domicilio postal





LLENADO
FORMATO DE CAMPO
CONPATIBILIDAD DE DATOS

Este es un campo obligatorio de
llenado, pero si se han ingresado los
datos anteriormente estos aparecen
automáticamente por compatibilidad
de datos. El Formato decampo es
autonumérico

Comuna





LLENADO
CONPATIBILIDAD DE DATOS
FOMATO DE CAMPO

Este es un campo obligatorio de
llenado, pero si se han ingresado los
datos anteriormente estos aparecen
automáticamente por compatibilidad
de datos. El Formato de campo es
autonumérico

Correo electrónico





LLENADO
FORMATO DE CAMPO
COMPATIBILIDAD DE DATOS

Este es un campo obligatorio de
llenado, pero sise han ingresado los
datos anteriormente estos aparecen
automáticamente por compatibilidad
de datos. El Formato de campo es
autonumérico.

fax




FORMATO DE CAMPO
COMPATIBILIDAD DE DATOS

No es un campo obligatorio de
llenado, tiene formato numérico y si
esta
registrado
se
llena
automáticamente.

Teléfono





CONTROL
SECUENCIA
DE Este es un campo obligatorio de
LLENADO
llenado, pero si...