Analista De Sistemas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE NEGOCIO
CELEC EP - TERMOPICHINCHA
MP-04-01
Versión 0.0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

I
I

CODIGO MP-04-01
VERSiÓN 0.0

PáQina 2 de 76
F ECHA 22/03/2012

ELABORACIÓN, REVISiÓN Y APROBACiÓN
Fecha de publicación:
Fecha de inicio de vigencia:Versión:

22 de marzo de 2012
22 de marzo de 2012
0.0

Car o
Subgerente de

Planificación

Corporativa y

Gestión de Calidad


Econ. Iván Izurieta S.


Gerente de Unidad
de Negocio

Ing. Juan C. López

z.cjo.:3/m/z-ek~;::===:;;::;g====-_

Gerente de Unidad

de Negocio


DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA. NO DEBE SER REPRODUCIDO, CORREGIDO OPRESTADO
SIN LA EXPRESA AUTORIZACiÓN DEL GERENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O DEL SUBGERENTE DE PLANIFICACiÓN CORPORATIVA Y
GESTiÓN DE CALIDAD EL DOCUMENTO ORIGINAL ESTARÁ BAJO CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACiÓN CORPORATIVA Y
GESTiÓN DE CALIDAD COMO UNA COPIA CONTROLADA. ESTA VERSiÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA INTRANET L OCAL ESTE
MANUAL ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACiÓN AL HABERSEINICIADO EN FEBRERO DEL AÑO 2012, LA IMPLEMENTACiÓN DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO MP-04-01
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VERSIÓN 0.0
FECHA 22/03/2012

CONTENIDO

PÁGINA

1

Objeto

4

2

Alcance del manual

4

3

Estructura de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad

4

3.1

3.2
3.3
3.4

Macro procesos estratégicos
Macro procesosde gestión de recursos y soporte
Macro procesos de realización del producto
Macro procesos de medición, análisis y mejora

8
20
46
66

4

Matriz de responsabilidades

70

5

Definiciones

76

6

Histórico de cambios

76

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CÓDIGO MP-04-01
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1. OBJETIVO
El presente Manual tiene como objetivoprincipal dar a conocer la estructura de procesos y los
procedimientos que soportan el Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad de Negocio
CELEC EP – TERMOPICHINCHA. La estructura planteada reúne requisitos establecidos en
leyes, normativa aplicable al funcionamiento de la Unidad de Negocio y requerimientos propios
de la norma ISO 9001:2008.

2. ALCANCE DEL MANUAL
Este manual aplica a todas lasáreas y macroprocesos del Sistema de Gestión de Calidad de la
Unidad de Negocio CELEC EP – TERMOPICHINCHA, conformada por las Centrales de
generación: Guangopolo, Santa Rosa, Quevedo II, Sacha, Secoya y Jivino.

3. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
La estructura de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad de
Negocio CELEC EP –TERMOPICHINCHA es la siguiente:
•
•

Procedimientos documentados requeridos por la Norma internacional ISO 9001:2008
Procedimientos operativos que aseguran la planificación, operación y control de todos
los procesos desarrollados por la Unidad de Negocio CELEC EP – TERMOPICHINCHA.

a. Procedimientos documentados requeridos por la Norma internacional ISO 9001:2008
Los procedimientos requeridospor la Norma internacional ISO 9001:2008 y que la Unidad de
Negocio CELEC EP – TERMOPICHINCHA ha documentado, se detallan en el cuadro siguiente.

Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008
No.
Nombre
Código
1
2
3
4
5
6

Procedimiento para la elaboración de documentos 1
Procedimiento para el control de documentos
Procedimiento para el control de registrosProcedimiento de auditorías internas
Procedimiento de producto no conforme
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

P-04-01
P-04-02
P-04-03
P-08-02
P-08-03
P-08-04

b. Procedimientos operativos
A fin de asegurar la planificación, operación, control y mejora continua de sus procesos la
Unidad de Negocio CELEC EP – TERMOPICHINCHA ha documentado procedimientos para
cada uno...