Anexo 8

Id

Modo de EDT
tarea
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

%
Nombre de tarea
completado

Comienzo

Fin
Semestre 1, 2015
E
F

M

A

Implementación Sistema de Gestión
vie 01/05/15
mar
de Seguridad de la Información para el
22/12/15
proceso de recarga electrónica en
Fullcarga Colombia
1.1
10...
Inicio proyecto
vie 01/05/15 vie 01/05/15
1.2
0%
Diseño del SGSI
vie 01/05/15 jue18/06/15
1.2.1
0%
Definicion de fundamentos del
vie 01/05/15 lun 01/06/15
SGSI
1.2.1.1 0%
Estabecer los conceptos a
vie 01/05/15 vie 01/05/15
manejar dentro de SGSI
1.2.1.2 0%
Definir el alcance del SGSI
lun 04/05/15 mar 05/05/15
1.2.1.3 0%
Definir los objetivos
mar 05/05/15 mié 06/05/15
estratégicos de la Política de
1.2.1.4 0%
Definir la estrategía de
mar 05/05/15 mié 06/05/15
socialización de laPolítica de
Seguridad
1.2.1.5 0%
Manual de Gestión de
mié 06/05/15 lun 01/06/15
Seguridad de la Información
1.2.1.5.1 0%
Establecer las directrices del mié 06/05/15 jue 07/05/15
manual de auditoría
1.2.1.5.2 0%
Manual de auditoría de
jue 07/05/15 jue 14/05/15
sistemas
1.2.1.5.3 0%
Aprobación del manual de
jue 14/05/15 mar 19/05/15
auditoría de sistemas
1.2.1.5.4 0%
Establecer el plan deauditoríamar 19/05/15 mié 27/05/15
1.2.1.5.5 0%
Establecer las directrices
mié 06/05/15 lun 11/05/15
para documentar los riesgos
1.2.1.5.6 0%
Manual de Gestión de
mié 27/05/15 vie 29/05/15
Riesgos
1.2.1.5.7 0%
Aprobación del manual de
vie 29/05/15 lun 01/06/15
gestión de riesgos
1.2.1.5.8 0%
Manual de control de
jue 07/05/15 mar 12/05/15
documentos
1.2.1.5.9 0%
Manual de mejora continua mié 06/05/15 lun18/05/15
1.2.2
0%
Definición del SGSI
lun 01/06/15 jue 18/06/15
1.2.2.1 0%
Plan de capacitación para la
lun 01/06/15 mar 02/06/15
alta gerencia
1.2.2.2 0%
Preparar documentación para mar 02/06/15 mar 09/06/15
la capacitación de la alta
gerencia

Proyecto: WBS_SGSI_Piloto
Fecha: dom 29/03/15

M

J

Semestre 2, 2015
J
A

S

0%

01/05

Director de proyecto

Asesor nivel I
Primer Asesor nivel II - 2Tarea

Hito externo

Informe de resumen manual

División crítica

División

Tarea inactiva

Resumen manual

Línea base

Hito

Hito inactivo

Sólo el comienzo

Hito de línea base

Resumen

Resumen inactivo

Sólo fin

Resumen de línea base

Resumen del proyecto

Tarea manual

Fecha límite

Progreso

Tareas externas

Sólo duración

Tareas críticas
Página 1

O

N

D

Semestre 1, 2016
E
F

M

Id

Modo deEDT
tarea

%
Nombre de tarea
completado

Comienzo

Fin
Semestre 1, 2015
E
F

22

1.2.2.3

0%

Revisión preliminar de los
mar 09/06/15 vie 12/06/15
documentos para aprobación
por los gestores del proceso de
administración de la calidad

23

1.2.2.4

0%

24

1.2.2.5

0%

25

1.2.2.6

0%

26
27
28

1.3
1.3.1
1.3.1.1

0%
0%
0%

29

1.3.1.2

0%

30
31

1.3.2
1.3.2.1

0%
0%

Logística para lacapacitación de mar 02/06/15 jue 04/06/15
la alta Gerencia
Aprobacion del SGSI por la Alta vie 12/06/15 mié 17/06/15
Gerencia
Publicacion de manuales y
mié 17/06/15 jue 18/06/15
documentos aprobados
Diagnóstico del SGSI
jue 18/06/15 lun 24/08/15
Carta de aplicabilidad
jue 18/06/15 mié 24/06/15
Generar "Declaración de
jue 18/06/15 mar 23/06/15
Aplicabilidad"
Aprobacion de la declaración mar 23/06/15 mié24/06/15
de aplicabilidad
Análisis de riesgos
mié 24/06/15 lun 24/08/15
Plan de tratamiento de riesgos mié 24/06/15 mié 08/07/15

32

1.3.2.1.1 0%

33

1.3.2.1.2 0%

34

1.3.2.1.3 0%

35
36

1.3.2.2 0%
1.3.2.2.1 0%

37

1.3.2.2.2 0%

38

1.3.2.2.3 0%

39

1.3.2.2.4 0%

40

1.3.2.2.5 0%

Proyecto: WBS_SGSI_Piloto
Fecha: dom 29/03/15

Selección de los controles de
la norma ISO 27002
Preparación de losprocedimientos para
implantar los controles
Aprobación del plan de
tratamiento de riesgos
Estimación de Riesgos
Revisión y confirmación de
factores de riesgo
Documento de probabilidad
e impacto de factores de
riesgo
Establecer criterios para la
estimación del riesgo
Listar por cada riesgo la
probabilidad de ocurrencia
Revisar por parte de los
responsables de cada riesgo
los criterios y...