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UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 16 No 11A SUR - 100 MEDELLÍN - COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de Julio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA
FECHA DE EXPEDICIÓN: JULIO 31 DE 2012

Valor Paquete

$

86,267.00

TELEFONÍA
REFERENTE PARA PAGO

319776822-70

Sinrecargo hasta
Con recargo hasta

15/08/2012
16/08/2012

N* SALAZAR MORA DIEGO ALEXANDER
D* CL 24 CR 55 E -45 (INTERIOR 401 )
S* RIONEGRO-ANTIOQUIA

PERÍODO FACTURADO: DEL 17 JUNIO AL 16 JULIO
DIAS DE CONSUMO: 30
PLAN: 300 MIN.PRIMERA LÍNEA_052011
CARGO BASICO
IMPUESTO TELEFÓNICO
AJUSTE
INT MORA IMP MPAL
INTERÉS MORA
INTERÉS DE MORA DEL IVA
IVA 16% TELEFONÍA

$
$
$
$
$
$
$23,367.00
2,300.00
-0.12
5.58
56.74
9.08
3,738.72

TELEVISIÓN
CC/NIT:
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
CICLO:
ESTRATO:

15440978
10023484
064 5676620
28
4

PERÍODO FACTURADO: DEL 01 JULIO AL 31 JULIO
DIAS DE CONSUMO: 31
PLAN: TV INTERACTIVA PLAN BÁSICO
CARGO BASICO
AJUSTE
INTERÉS MORA
INTERÉS DE MORA DEL IVA
IVA 16% TELEVISIÓN

$
$
$
$
$

23,000.00
0.21
55.85
8.943,680.00

INTERNET
PERÍODO FACTURADO: DEL 17 JUNIO AL 16 JULIO
DIAS DE CONSUMO: 30
PLAN: NUEVO 4 MEGAS _052011
CARGO BASICO
AJUSTE
INTERÉS MORA
INTERÉS DE MORA DEL IVA
IVA 16% INTERNET

$
$
$
$
$

39,900.00
-0.38
96.88
15.50
6,384.00

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TOTAL COBROS
MAS CUENTAS VENCIDAS

10023484
064 5676620
AGOSTO/2012
RESIDENCIAL

REFERENTE PARA PAGO

100

319776822-70

102,618.00
89,063.00

TOTAL A PAGAR

CONTRATO:
DOCUMENTO No.
FACTURACIÓN DE:
USO:

$
$
$

191,681.00

FACTURACION
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

}²JZghj©+)q5$4ne7g²H!41r²§5-)1E~
}²JZghj©+)q5$4ne7g²H!41r²§5-)1E~(415)7707173981008(8020)031977682270(3900)191681(96)20120816
PRODUCTO - CUPON DE PAGO - VALOR

TOTAL A PAGAR $
Sin recargo hasta
Con recargo hasta

191,681.00
15/08/2012
16/08/2012

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• Los cheques deben estar girados a favor de las Empresas
Públicas de Medellín E.S.P.
• No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
• No se recibenpagos parciales.
• En caso de haber presentado una reclamación, solamente
deberá pagar la suma que no es objeto de esta.

PÁGINA 1

147
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

DETALLE CONSUMOS
* TELEFONÍA 45314859
CL 24 CR 55 E -45 (INTERIOR 401 )
PAGO PERÍODO ANTERIOR
$.00
CONS REAL VOZ
255 MIN
CONS REAL VIP
0 MIN
CONSUMO FACT MES
300 MINHISTORICO DE CONSUMOS DE VOZ
AÑO
MES
CONSUMO
2012
JUL
230
2012
JUN
249
2012
MAY
84
MIN
COSTO
VALOR
300X
77.890=
23,367.00
% INTERÉS MORA (EMV):
0.49%

* TELEVISIÓN 130638726
CL 24 CR 55 E -45 (INTERIOR 401 )
PAGO PERÍODO ANTERIOR
% INTERÉS MORA (EMV):
0.49%

$.00

* INTERNET 870002201
CL 24 CR 55 E -45 (INTERIOR 401 )
VELOCIDAD DE NAVEGACION: 4 MG
PAGO PERÍODOANTERIOR
% INTERÉS MORA (EMV):
0.49%

$.00

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fax nacional 018000518833. De Lunes a Domingos las 24 horas. Oficina Virtual Web www.une.com.co

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pago de sus servicios para evitar la suspensión o corte
deestos, así como la generación de intereses por
mora y el reporte a las centrales de riesgos.
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