Audi
Páginas: 6 (1449 palabras)
Publicado: 9 de abril de 2012
Número de Oficio: CMI/08-304. Asunto: Informe de Auditoria.
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, a 28 de octubre de 2008.
Prof. Juan Clemente López Pizano Coordinador de fiscalización Presente.
Sirva el presente para enviar un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento los resultados correspondientes a la auditoria realizada a la coordinación a su digno cargo;específicamente al rubro del manejo financiero y administrativo, por el periodo Julio 2007 a Junio 2008, así como el informe respecto al alcance de la auditoria antes mencionada:
Revisión de reportes emitidos por coordinación de ingresos. Revisión a recibos físicos. Revisión a la aplicación de disposiciones administrativas 2007. Revisión a la aplicación de disposiciones administrativas 2008. Revisión aconcentrados de trabajo de la dirección.
De lo anterior se desprenden las siguientes observaciones que a continuación se detallan:
Con respecto al rubro de ocupación y uso de la vía pública por particulares, en lo referente a los “boletos” utilizados para cobro, se detecta en repetidas ocasiones irregularidades en la impresión, cabe hacer mención que a juicio de esta dependencia, todos y cadauno de los errores son totalmente “prevenibles” en virtud que los mismos son apreciables a simple vista, a manera de ejemplo me permito mencionarle a usted los siguientes: El numero 0, de manera repetitiva no es visible en las diferentes foliaciones utilizadas. En un elevado número de ocasiones se encontraron boletos donde solo se plasma el número de folio con color “rojo” quedando la demássuperficie del boleto en blanco. Se encontró boletaje sin número de folio. En ocasiones se detecto la doble impresión de algunos folios.
Por lo antes mencionado, se solicita aclare o en su defecto deposite ante la coordinación de Ingresos, a la brevedad, la cantidad de $145.00 correspondientes a la doble impresión de los folios 49701-49709, la doble impresión de los folios 35996-35999 y a la dobleimpresión del folio 11466 además de cuatro boletos encontrados sin folio.
ACTAS DE VISITA INSPECCION
En lo que respecta a las “actas de visita inspección” me permito mencionar a usted las diferentes observaciones detectadas durante la revisión correspondiente: Acta CFMA/21/07 a nombre de Raymundo Navarro Godinez de fecha 15 de julio de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos MeléndezCiriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen como funcionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. Acta CFMA/22/07 a nombre de Isabel García Vergara de fecha 11 de agosto de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos Meléndez Ciriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen como funcionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visitainspección”. Acta CFMA/23/07 a nombre de Aguirre Cabrera Georgina Susana de fecha 15 de septiembre de 2007, se designo al ciudadano Carlos Meléndez Ciriaco siendo que el mismo funge como funcionario de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. además esta mal fundada (dice artículo 30 fracción IX debiendo ser el articulo 31). Acta CFMA/24/07 a nombre de Guerrero AboytesBenigno de fecha 28 de septiembre, se designo al ciudadano Carlos Meléndez Ciriaco siendo que el mismo funge como funcionario de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”.
Acta CFMA/25/07 a nombre de Raymundo Navarro Godinez de fecha 28 de septiembre de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos Meléndez Ciriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen comofuncionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. Acta CFMA/27/07 a nombre de Raymundo Navarro Godinez de fecha 02 de diciembre de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos Meléndez Ciriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen como funcionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. Acta CFMA/02/08 a nombre de Solórzano Gasca David...
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, a 28 de octubre de 2008.
Prof. Juan Clemente López Pizano Coordinador de fiscalización Presente.
Sirva el presente para enviar un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento los resultados correspondientes a la auditoria realizada a la coordinación a su digno cargo;específicamente al rubro del manejo financiero y administrativo, por el periodo Julio 2007 a Junio 2008, así como el informe respecto al alcance de la auditoria antes mencionada:
Revisión de reportes emitidos por coordinación de ingresos. Revisión a recibos físicos. Revisión a la aplicación de disposiciones administrativas 2007. Revisión a la aplicación de disposiciones administrativas 2008. Revisión aconcentrados de trabajo de la dirección.
De lo anterior se desprenden las siguientes observaciones que a continuación se detallan:
Con respecto al rubro de ocupación y uso de la vía pública por particulares, en lo referente a los “boletos” utilizados para cobro, se detecta en repetidas ocasiones irregularidades en la impresión, cabe hacer mención que a juicio de esta dependencia, todos y cadauno de los errores son totalmente “prevenibles” en virtud que los mismos son apreciables a simple vista, a manera de ejemplo me permito mencionarle a usted los siguientes: El numero 0, de manera repetitiva no es visible en las diferentes foliaciones utilizadas. En un elevado número de ocasiones se encontraron boletos donde solo se plasma el número de folio con color “rojo” quedando la demássuperficie del boleto en blanco. Se encontró boletaje sin número de folio. En ocasiones se detecto la doble impresión de algunos folios.
Por lo antes mencionado, se solicita aclare o en su defecto deposite ante la coordinación de Ingresos, a la brevedad, la cantidad de $145.00 correspondientes a la doble impresión de los folios 49701-49709, la doble impresión de los folios 35996-35999 y a la dobleimpresión del folio 11466 además de cuatro boletos encontrados sin folio.
ACTAS DE VISITA INSPECCION
En lo que respecta a las “actas de visita inspección” me permito mencionar a usted las diferentes observaciones detectadas durante la revisión correspondiente: Acta CFMA/21/07 a nombre de Raymundo Navarro Godinez de fecha 15 de julio de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos MeléndezCiriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen como funcionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. Acta CFMA/22/07 a nombre de Isabel García Vergara de fecha 11 de agosto de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos Meléndez Ciriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen como funcionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visitainspección”. Acta CFMA/23/07 a nombre de Aguirre Cabrera Georgina Susana de fecha 15 de septiembre de 2007, se designo al ciudadano Carlos Meléndez Ciriaco siendo que el mismo funge como funcionario de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. además esta mal fundada (dice artículo 30 fracción IX debiendo ser el articulo 31). Acta CFMA/24/07 a nombre de Guerrero AboytesBenigno de fecha 28 de septiembre, se designo al ciudadano Carlos Meléndez Ciriaco siendo que el mismo funge como funcionario de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”.
Acta CFMA/25/07 a nombre de Raymundo Navarro Godinez de fecha 28 de septiembre de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos Meléndez Ciriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen comofuncionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. Acta CFMA/27/07 a nombre de Raymundo Navarro Godinez de fecha 02 de diciembre de 2007, se designo a los ciudadanos Carlos Meléndez Ciriaco y Ramón López Capulín siendo que los mismos fungen como funcionarios de la dependencia encargada de llevar a cabo la “visita inspección”. Acta CFMA/02/08 a nombre de Solórzano Gasca David...
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