auditoria adminsitrativa

DATOS GENERALES
Nombre comercial: Lavanderia “línea de oro”
Razón o denominación social: Corporativo Linea de Oro SA de CV
Forma de constitución: Persona Fisica
Giro u objetivo: Lavanderia e Internet
Grupo económico: Prestador de Servicios
Domicilio: Pablo Casell #3 Codigo Postal 91140
Teléfonos: 1867624
Fecha de constitución:23 de agosto de 2007
Fecha de terminación de su ejerciciosocial:
Recorrido en las instalaciones: el recorrido tardo alrededor de 15 minutos, conocimos toda la instalación de la lavandería, tanto el centro de lavado que cuenta con 1 lavadora industrial y tres secadoras, el área de recepción que es donde pesan tu ropa, y te la entregan, del lado posterior derecho tienen el ciber que cuenta con 5 computadoras y una impresora a color y negro.

DATOSCOMERCIALES
SERVICIO
DESCRIPCION
PRECIO
Lavado de ropa

$9 por kg
Secado de ropa

$6 por kg
Desmanchado de ropa

$20 -25 por pieza
Internet

$10 por hr
Impresión color

$1 por hoja
Impresión b/n

$10 por hoja completa


Análisis de la competencia:
Análisis de los clientes: en su mayoría estudiantes del Centro Superior de Estudios Turístico Jalapa que rentan o son pensionadosa los alrededores
Análisis de precios
LAVANDERIA
SERVICIO
DESCRIPCION
PRECIO













Lista de proveedores: Internet Megared, Sam´s club y SoniGas
ORGANIZACIÓN
Filosofía:
Organigrama general:
Lista de manuales:
Lista de departamentos:
Lista de puestos:
Estratificación de puestos:
Lista de colaboradores: Maribel Zamora Hernández


Documentos legales onormativos
Documento
existe

si
no
Escritura o Acta constructiva
x

Actas de asambleas de accionistas y consejo de admo.

x
Contratos celebrados

x
Contratos colectivos de trabajo

x
Reglamentos internos
x

Leyes que afecten a la empresa

x
Situación fiscal

x
Tratados y convenios

x
Informes dirigidos a dependencias gubernamentales
x

Informes dirigidos a las diferentescámaras

x
Otros

x

Documentos administrativos
Documento
existe

si
no
Organigrama

x
Manuales administrativos

x
Manuales operativos

x
Sistemas de información

x
Cuadros de distribución de trabajo

x
Plantilla de personal

x
Estadísticas de trabajo

x
Análisis de puestos

x
Descripción escrita y graficas de sistemas y procedimientos

x
Formas

xCatálogos de formas con sus instructivos

x
Registro de firmas y autorizaciones
x

Registros de inventarios
x

Informes de auditorías previas

x
Otros

x








DOCUMENTOS CONTABLES
DOCUMENTO:
EXISTE

SI
NO
Descripción del sistema

x
Manual de sistema contable

x
Catalogo de cuentas

x
Guía de contabilidad

x
Formas , registros e informes
x

Análisiscontables

x
Reportes contables

x
Presupuestos
x

Estados financieros

x
Dictamen de auditoria

x
Informe de auditoria

x
Otros

x








ENFOQUE
PROCESO ADMINISTRATIVO
(Se revisa el cumplimiento de las etapas de las fases del proceso administrativo y se examinan las funciones gerenciales y su nivel de desempeño dentro del marco de referencia)
FASES
0
1
2
3
4
56
7
8
9
10
Grado de interés en que se revisa la planeación:





X





Grado de interés en que se revisa la organización:






X




Grado de interés en que se revisa la dirección:






X




Grado de interés en que se revisa la control:






x




Grado de interés en que se revisa otra fase:







X




ETAPA
0
1
2
34
5
6
7
8
9
10
Objetivos








X


Propósitos








X


Investigación








X


Premisas








X


Estrategias








X


Políticas








X


Programas








X


Presupuestos








X


Procedimientos








X


División de trabajo








X...