AUDITORIA DANIEL SALAS
Páginas: 3 (505 palabras)
Publicado: 18 de agosto de 2015
Maracaibo, Febrero 12, 2010
Informe Auditoria Interna:
El día 12 de Febrero del 2010, se realizo la Auditoria Interna al Departamento de Compras y Recursos Humanos con el propósito deverificar el grado de cumplimiento con los Requisitos Del Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la organización bajo la Norma ISO 9001:2000 y su migración a la Norma ISO 9001:2008 y elcumplimiento de los Procedimientos operacionales establecidos e implantados con sus respectivos registros.
La Auditoria fue realizada por Glenis Martinez, contratado como Auditor externo, y el personalAuditado fue El Sr. Daniel Salas, como Gerente de Recursos Humanos y Coordinador de Compras.
Hallazgos:
COMPRAS:
Se evidencia que se han establecido y se mantienen los Procedimientos ComprasNacionales P-COM-01, Evaluación de Proveedores P-COM-03 y Almacén P-COM-04. Con sus respectivos registros. (Ver Lista de Verificación).
Se evidencian Registros de Órdenes de Compra para los materialesadquiridos durante el periodo. (Moore de Venezuela, Impresora Técnica del Zulia.) Se evidenció la utilización de Registros de Solicitud de Materiales por parte de los usuarios.(Pablo, detectores de H2S,Yohanny Corso, Formas Libres para facturación)
Se evidenciaron Registros de Evaluación de Proveedores que han estado activos durante el Periodo Auditado. (Moore de Venezuela, Impresora Técnica, GlobalControl.)
Almacén: Se mantiene el inventario de materiales actualizado, y se evidenciaron los respectivos registros.
N.C. No existen condiciones seguras para preservar la pérdida de los materiales osu deterioro por condiciones ambientales no controladas ya que no existen dispositivos apropiados de almacenamiento.
Se evidencio la emisión de cotizaciones para compras (Caso Moore de Vzla, PapelMembretado)
Obs. Los registros de Compras revisados en algunos casos se denominaron como compras de emergencia, sin que los proveedores estén clasificados como Proveedores únicos, en cuyo caso el...
Maracaibo, Febrero 12, 2010
Informe Auditoria Interna:
El día 12 de Febrero del 2010, se realizo la Auditoria Interna al Departamento de Compras y Recursos Humanos con el propósito deverificar el grado de cumplimiento con los Requisitos Del Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la organización bajo la Norma ISO 9001:2000 y su migración a la Norma ISO 9001:2008 y elcumplimiento de los Procedimientos operacionales establecidos e implantados con sus respectivos registros.
La Auditoria fue realizada por Glenis Martinez, contratado como Auditor externo, y el personalAuditado fue El Sr. Daniel Salas, como Gerente de Recursos Humanos y Coordinador de Compras.
Hallazgos:
COMPRAS:
Se evidencia que se han establecido y se mantienen los Procedimientos ComprasNacionales P-COM-01, Evaluación de Proveedores P-COM-03 y Almacén P-COM-04. Con sus respectivos registros. (Ver Lista de Verificación).
Se evidencian Registros de Órdenes de Compra para los materialesadquiridos durante el periodo. (Moore de Venezuela, Impresora Técnica del Zulia.) Se evidenció la utilización de Registros de Solicitud de Materiales por parte de los usuarios.(Pablo, detectores de H2S,Yohanny Corso, Formas Libres para facturación)
Se evidenciaron Registros de Evaluación de Proveedores que han estado activos durante el Periodo Auditado. (Moore de Venezuela, Impresora Técnica, GlobalControl.)
Almacén: Se mantiene el inventario de materiales actualizado, y se evidenciaron los respectivos registros.
N.C. No existen condiciones seguras para preservar la pérdida de los materiales osu deterioro por condiciones ambientales no controladas ya que no existen dispositivos apropiados de almacenamiento.
Se evidencio la emisión de cotizaciones para compras (Caso Moore de Vzla, PapelMembretado)
Obs. Los registros de Compras revisados en algunos casos se denominaron como compras de emergencia, sin que los proveedores estén clasificados como Proveedores únicos, en cuyo caso el...
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