auditoria informatica

 
 

INTRODUCCIÓN
 
La empresa tecno motos.
Ubicada sobre la ruta 8; es una empresa que cuenta con el sistema informático visualbasic este es un sistema computacional por medio del cual se auxilian actividades y operaciones de la empresa, incluye el ciclo de gestión de las compras, servicios de calibración y mantenimiento entre otras. Esta auditoría se efectuó mediante una revisiónmetódica de los registros, tareas y resultados de la empresa, con el fin de diagnosticar el comportamiento global en el desarrollo de sus actividades y operaciones. Como resultado de este proceso se elaboró el informe final.
































AUDITORIA DE SISTEMAS
EMPRESA:
Tecno motos (Ubicada en Guara-Villarrica sobre ruta 8).
Cuando se habilito:1995/09/12
Propietario: Emilio wilverhers
Este informatizado: si precariamente

INFORME DE AUDITORIA

Alcance
La presente Auditoria Informática se realizó a la empresa tecno motos (Ubicada sobre la ruta 8; siendo el área a examinarse la de Informática. 
Alcances de la auditoria:
Planes y procedimientos
Políticas de Mantenimiento
Inventarios Ofimáticos

Recursos Humanos Actualmente en el área de cómputo e informática laboran tres personas quienes cumplen las funciones de operadores y un administrador

Recursos informáticos/Especificaciones

HARDWARE/SOFTWARE/CANTIDAD
Servidores 

(Windows server 2003 service pack 3)

Cantidad de cómputos Especificaciones técnicas

3 Computadoras placa Asus, memoria RAM 3gb,
Procesador dual core, disco duro 250gbCantidad impresoras Especificaciones técnicas

2 Impresoras IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2165

Objetivos
 
Objetivo general
 Revisar y evaluar los controles, sistemas y procedimientos de informática de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad en el procesamiento de la información y así determinar la confiabilidad de sus procesos y aportar alternativas, queal ser implementadas, permitan mejorar su operatividad.

Objetivos específicos
  
Evaluar el diseño y prueba de los sistemas del área de informática.

Evaluar los procedimientos de control de operación, analizar su estandarización y evaluar el cumplimiento de los mismos.

Evaluar la forma como se administran los dispositivos de almacenamiento básico del área de informática.

Conocercuáles son las fallas del sistema informático visual BASIC

Evaluar el control que se tiene sobre el mantenimiento y fallas de los equipos informáticos.

Verificar las disposiciones y reglamentos que coadyuven al mantenimiento del orden dentro del departamento de cómputo.

Recursos
El número de personas que integraran el equipo de auditoria será de tres, con un tiempo máximo de ejecución de 3semanas.

Nombres y Apellidos Cargo
José Vargas (auditor)
José goiris (auditor)
Miguel Paredes (auditor)

Etapas de trabajo

1. Recopilación de la información básica
Una semana antes del comienzo de la auditoria se envió un cuestionario a los responsables del área de Informática de la empresa tecno motos. El objetivo de este cuestionario es saber los equipos que usan y los procesos querealizan en ellos. De esta manera, se obtendrá una visión mas global del sistema. Es importante también reconocer y entrevistarse con los responsables del area de sistemas de la empresa para conocer con mayor profundidad el hardware y el software utilizado.

En las entrevistas incluirán:
Administrador de Informática.
Operadores.

Personal, departamentos, cargos, funciones
N° personaldepartamento cargo función
1 Emilio wilverhers administrador gerente administrar
2 Lorena López  ventas vendedor realizar ventas
3 Sara wilverhers cobrador cajera cobrar ventas
4 Julia López limpieza limpiadora saneamiento
5 Mario Vargas contabilidad contador contaduría
 

Descripción del proceso
Vendedor

Operador

Facturación

Cajero
Entrega...