AUDITORIA SISTEMAS






SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código : SGC-PR-04


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Versión: 6


Vigente a partir de: 2014-08-11


1. OBJETIVO : Determinar el grado de implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 y los requisitos dela Entidad.


2. ALCANCE : Este procedimiento es aplicable para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, incluidas las Extensiones. Este procedimiento inicia desde la elaboración del Programa de Auditoría y el Plan de Auditoria hasta el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas.





Líderes de Proceso Comunidad Universitaria Grupos deInterés

Requisitos, necesidades y expectativas

Todos los procesos del Sistema de Gestión
Estructura documental del Sistema Integrado de Gestión de Calidad



Programa de Auditoria
Líderes de Proceso Comunidad Universitaria
Plan de Auditoría
Líderes de Proceso
Comunidad Universitaria
Informe de Auditoría
Líderes de Proceso y funcionarios involucrados en el proceso. Alta Dirección- Revisión por laAlta Dirección
Evaluación Auditoría
Auditores Internos
Representante de la Dirección
Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Líderes de Proceso










7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:
Plan de Desarrollo 2008 - 2020 "Pensar la Universidad y la Región"
Manual de Calidad
Programa de Gobierno
Plan Indicativo y/o Plan de Acción
Características de los procesos
Procedimientos,instructivos, guías, formatos etc.
Programa de Auditoría (vigencia anterior)
Planes de Auditoría (vigencia anterior)
Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
Informes de Auditoría
Informe de Acciones de Mejora
Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos , Sugerencias y Felicitaciones
Requisitos legales y contractuales (Normograma)
Necesidades y expectativas del beneficiario y las partesinteresadas.
Mapa de Riesgos.





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8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:
-Formato SGC-FR-25 Programa de Auditorías de Calidad
-Formato SGC-FR-26 Evaluación de Auditores
-Formato SGC-FR-28 Lista de Verificación
-Formato SGC-FR-29 Plan deAuditoría Interna de Calidad
-Formato SGC-FR-30 Informe de Auditoría por Proceso
-Formato SGC-FR-08 Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora


9.a. NOMBRE DEL INDICADOR 9.b. FÓRMULA 9.c. FRECUENCIA
Número de No conformidades identificadas
Sumatoria de no Conformidades
mayores y menores identificadas

Semestral y/o Anual








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INICIO


Este Procedimiento se ejecuta de manera anual.





Auditor Líder/ Equipo de Calidad
P


Elaborar el Programa de Auditorías
El Auditor Líder establece, elabora y/o actualiza el Programa de Auditoria interna en el formato Código: SGC-FR-25, identificando el objetivo,alcance, recursos, documentos de referencia, los procesos a auditar, las fechas y los responsables.
El programa de Auditoria se debe elaborar anualmente teniendo en cuenta los siguientes criterios:
El Manual de Calidad
El estado de los Procesos
Los resultados obtenidos en auditorías previas tanto externas como internas cambios organizacionales. (normatividad, rotación del personal).






LíderGestión de Calidad

P


Definir el grupo Auditores internos
Esta actividad implica seleccionar a los Auditores Internos teniendo en cuenta :
Educación: Estudios Universitarios en cualquier Área de Conocimiento
Formación: Curso aprobado de Formación de Auditores Internos - Conocimiento de la Norma NTCGP 1000:2009.
Experiencia: Mínimo seis (6) meses de experiencia laboral en la Universidad de Nariño...