calidad

 
PLAN DE CALIDAD INTEGRADA
 
Proceso
Doc. consulta
Caract. De calidad a controlar
Caract. Ambiental a controlar
Caract. SSO
Especificaciones
Registro
Responsable
1
Requerimientossolicitud de requerimiento
Tiempo solicitud - detalle de la solicitud - Exactitud de la info.
Generación de residuos sólidos de oficina -Deforestación
Ergonomía del encargado -Cansancio
24 hrsPlanilla de requisiciones
Persona solicitante - Unidad requisidora
2
Recepción
Orden de pedido
Verificación de la info.
Generación de residuos sólidos de oficina
Ergonomía del encargado-Cansancio
2 hrs
N. de orden de pedido
Área logística
3
Aprobación
orden de pedido visado
Tiempo de visación
Generación de residuos sólidos de oficina
Ergonomía del encargado -Cansancio
24 hrsN. de acta de entrega- Registro de aprobación
G. General
4
Convocatoria
solicitud de cotización
Tiempo de envio de solicitud de la cotización - Especificación de los productos
Generación deresiduos sólidos de oficina
Ergonomía del encargado -Cansancio
24hrs
Sistema computarizado de solicitud de cotización.
Logística
5
Recepción de cotizaciones Evaluación
cotizaciones
Tiempo deentrega - Especificación de los productos
Generación de residuos sólidos de oficina
Ergonomía del encargado -Cansancio
48 hrs
Sistema SPRING O SAP
Logística
6
Selección de proveedorcotizaciones - especificación de materiales
Cumplimiento de la solicitud
Generación de residuos solidos de oficina Consumo de energia
Ergonomía del encargado Cansancio Iluminación
2 hrs
SAP-SPRING
Logística
7
Envio y generación de OC
Doc. de orden de compra.
Verificación de la recepción de la OC.
Consumo de combustible -Generación de residuos
Ergonomía del encargado Cansancio
20min.
SAP -SPRING -Registro de entrega de OC
Logística
8
Recepción del producto y evaluacion
Guía de remisión
Tiempo de entrega -Verificación del producto entregado
Tiempo de entrega del prod....