Cambios 46521385152
Páginas: 7 (1654 palabras)
Publicado: 8 de enero de 2013
MATERSYS GROUP S.A. DE C.V.
ACUERDO No. 10-CTII-Ord.01-2012-R “MINIATURIZACION BRAZALETE GERIÁTRICO DE VIGILANCIA Y ANALISIS CONTINUO DE SIGNOS VITALES PROTOTIPO 3ª FASE”
FINANCIADO POR EL CONACYT
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
De conformidad con los trabajos de auditoría al apoyo otorgado por CONACYT para el proyecto “MINIATURIZACION BRAZALETE GERIÁTRICO DEVIGILANCIA Y ANALISIS CONTINUO DE SIGNOS VITALES PROTOTIPO 3ª FASE”, ejecutado por MATERSYS GROUP S.A. DE C.V., con cifras al 20 de diciembre de 2012, hemos considerado hacer de su conocimiento de manera escrita las observaciones detectadas y los puntos pendientes determinados en nuestra revisión, lo cual es importante que se le de seguimiento para su aclaración y/o corrección para la etapa final denuestra auditoría:
PENDIENTES
1. Recibos de nómina firmados por cada uno de las personas que integran el equipo de trabajo, por el período comprendido de enero a diciembre 2012 que se encuentran registrados en el rubro de Sueldos y Salarios, pues aun que nos otorgaron algunos, se encontraron algunos recibos sin firma y sin la leyenda (Esta factura se ejercio con recursos provenientes delPrograma de Estímulos a la innovación en la modalidad ________ del proyecto No. ______ de nombre__________.).
2. Reporte actualizado de los conceptos de gastos del rubro Gastos de Operación.
3. A la fecha de nuestra revisión se hicieron observaciones sobre los siguientes comprobantes, dentro de los cuales, en algunos casos no cumplen con algún requisito, ya sea por falta de la leyenda o por queno se localizó el número de cheque o transferencia para su validez o por no estar considerados dentro de los términos de referencia, serían considerados NO ELEGIBLES.
Fecha Número o Folio Nombre del Proveedor o Beneficiario Concepto Importe s/IVA Obs
06/11/2012 8561802 Universidad Nacional Autónoma de México Ministración única convenio 184447 "miniaturización brazalete geriátrico devigilancia análisis continuo de signos vitales 1,454,479.93 No cuenta con la leyenda.
30/11/2012 E 9247 Baker Tilly México S.C. Auditoria proyecto conacyt 2012 1/2 miniaturizacion brazalete geriatrico de vigilancia analisis continuo de signos vitales prototipo 3a fase 17,370.50 No cuenta con leyenda y no se localizó el número de transferencia
11/10/2012 BPBGF68873 Abastecedora LUMEN, S.A. de C.V. MICA144.83 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible.
06/09/2012 A 19019 METAX S.A. DE C.V. Serv. Gral. Transportacion de pasajeros 1,353.55 Dentro del concepto no se especifica a quien se transporta o si se transporta algún tipo de mercancía.
Podría ser un gasto no elegible en caso de que se transporte a una persona ajena al proyecto.
26/09/2012 T 2771Maria Cristina Ortega Rutllant carpe registradora, block de notas, sobre ronda, tijera plastico, boligrafo 1,285.40 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible.
06/08/2012 T 2420 Maria Cristina Ortega Rutllant separador, folder, pasta tijera 910.00 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible
06/08/2012T 2421 Maria Cristina Ortega Rutllant carpe registradora, block de notas, sobre ronda, block, corrector, mic, broche 1,527.50 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible
12/07/2012 A 18500 METAX S.A. DE C.V. Serv. Gral. Transportacion de pasajeros 6,078.90 Dentro del concepto no se especifica a quien se transporta o si se transporta algún tipo demercancía.
Podría ser un gasto no elegible en caso de que se transporte a una persona ajena al proyecto.
21/06/2012 T 2148 Maria Cristina Ortega Rutllant Papel bond toner 4,320.00 Dentro del concepto no se especifica a quien se transporta o si se transporta algún tipo de mercancía.
Podría ser un gasto no elegible en caso de que se transporte a una persona ajena al proyecto.
15/06/2012...
ACUERDO No. 10-CTII-Ord.01-2012-R “MINIATURIZACION BRAZALETE GERIÁTRICO DE VIGILANCIA Y ANALISIS CONTINUO DE SIGNOS VITALES PROTOTIPO 3ª FASE”
FINANCIADO POR EL CONACYT
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
De conformidad con los trabajos de auditoría al apoyo otorgado por CONACYT para el proyecto “MINIATURIZACION BRAZALETE GERIÁTRICO DEVIGILANCIA Y ANALISIS CONTINUO DE SIGNOS VITALES PROTOTIPO 3ª FASE”, ejecutado por MATERSYS GROUP S.A. DE C.V., con cifras al 20 de diciembre de 2012, hemos considerado hacer de su conocimiento de manera escrita las observaciones detectadas y los puntos pendientes determinados en nuestra revisión, lo cual es importante que se le de seguimiento para su aclaración y/o corrección para la etapa final denuestra auditoría:
PENDIENTES
1. Recibos de nómina firmados por cada uno de las personas que integran el equipo de trabajo, por el período comprendido de enero a diciembre 2012 que se encuentran registrados en el rubro de Sueldos y Salarios, pues aun que nos otorgaron algunos, se encontraron algunos recibos sin firma y sin la leyenda (Esta factura se ejercio con recursos provenientes delPrograma de Estímulos a la innovación en la modalidad ________ del proyecto No. ______ de nombre__________.).
2. Reporte actualizado de los conceptos de gastos del rubro Gastos de Operación.
3. A la fecha de nuestra revisión se hicieron observaciones sobre los siguientes comprobantes, dentro de los cuales, en algunos casos no cumplen con algún requisito, ya sea por falta de la leyenda o por queno se localizó el número de cheque o transferencia para su validez o por no estar considerados dentro de los términos de referencia, serían considerados NO ELEGIBLES.
Fecha Número o Folio Nombre del Proveedor o Beneficiario Concepto Importe s/IVA Obs
06/11/2012 8561802 Universidad Nacional Autónoma de México Ministración única convenio 184447 "miniaturización brazalete geriátrico devigilancia análisis continuo de signos vitales 1,454,479.93 No cuenta con la leyenda.
30/11/2012 E 9247 Baker Tilly México S.C. Auditoria proyecto conacyt 2012 1/2 miniaturizacion brazalete geriatrico de vigilancia analisis continuo de signos vitales prototipo 3a fase 17,370.50 No cuenta con leyenda y no se localizó el número de transferencia
11/10/2012 BPBGF68873 Abastecedora LUMEN, S.A. de C.V. MICA144.83 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible.
06/09/2012 A 19019 METAX S.A. DE C.V. Serv. Gral. Transportacion de pasajeros 1,353.55 Dentro del concepto no se especifica a quien se transporta o si se transporta algún tipo de mercancía.
Podría ser un gasto no elegible en caso de que se transporte a una persona ajena al proyecto.
26/09/2012 T 2771Maria Cristina Ortega Rutllant carpe registradora, block de notas, sobre ronda, tijera plastico, boligrafo 1,285.40 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible.
06/08/2012 T 2420 Maria Cristina Ortega Rutllant separador, folder, pasta tijera 910.00 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible
06/08/2012T 2421 Maria Cristina Ortega Rutllant carpe registradora, block de notas, sobre ronda, block, corrector, mic, broche 1,527.50 No cuenta con leyenda y es un gasto de papelería pues se considera un gasto no elegible
12/07/2012 A 18500 METAX S.A. DE C.V. Serv. Gral. Transportacion de pasajeros 6,078.90 Dentro del concepto no se especifica a quien se transporta o si se transporta algún tipo demercancía.
Podría ser un gasto no elegible en caso de que se transporte a una persona ajena al proyecto.
21/06/2012 T 2148 Maria Cristina Ortega Rutllant Papel bond toner 4,320.00 Dentro del concepto no se especifica a quien se transporta o si se transporta algún tipo de mercancía.
Podría ser un gasto no elegible en caso de que se transporte a una persona ajena al proyecto.
15/06/2012...
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