Capacitación En Calidad

AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
CALIDAD

CLASES
CLASES DE AUDITORIA
PRIMERA
PRIMERA PARTE
SEGUNDA
SEGUNDA PARTE
TERCERA
TERCERA PARTE
INTERNA
INTERNA
EXTERNA
EXTERNA

¿Quien ?

¿Qué se audita?
SUFICIENCIA
SUFICIENCIA
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
PRODUCTO/
PRODUCTO/ PROCESO/PROYECTO
2

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
CONFORMIDAD

Determinar
Determinar lao no de los elementos del
sistema
sistema de calidad con requisitos especificados.

Determinar
Determinar la EFICACIA del sistema de calidad implementado
EFICACIA del
para
para cumplir objetivos específicos de calidad.

Proporcionar
Proporcionar al auditado una oportunidad para
MEJORAR su sistema de calidad.

3

PASO
PASO 1: NOMBRAR AUDITOR
PRINCIPAL
AUDITOR LIDER
AUDITORPRINCIPAL
AUDITOR JEFE
AUDITOR INTERNO
RESPONSABLE DE
PLANEAR, EJECUTAR
Y HACER
SEGUIMIENTO

4

RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR
Planificar
Planificar y llevar a cabo las responsabilidades asignadas.
Documentar las
Documentar las observaciones.
Informar
Informar los resultados.
Verificar la
Verificar la eficacia de las acciones correctivas (pactado).
ConservarConservar y salvaguardar la documentación de la auditoria.
Cooperar
Cooperar y apoyar al auditor líder.

5

Responsabilidad
Responsabilidad del AUDITOR LIDER
Responsable
Responsable por todas las etapas de
etapas
la auditoria.
Ayudar
Ayudar en la selección de otros
selección
miembros.
Preparar plan
Preparar el plan de auditoria.
Representar
Representar el equipo frente a lagerencia.
gerencia.
NC
NC basadas en evidencias objetivas
evidencias
y sólidas.
Reuniones
Reuniones de enlace se realicen
regularmente.
regularmente.
Presentar
Presentar el informe de auditoria.

6

PASO
PASO 2: ENTRENAR
AUDITOR PRINCIPAL
CURSO
CURSO DE AUDITOR
INTERNO DE
CALIDAD
PRESENTAR
PRESENTAR
EXAMEN
EXAMEN
SI
SI ES POSIBLE QUE
ASISTA A VARIAS
AUDITORIAS DE
CALIDADCOMO
OBSERVADOR
7

Preparación
Preparación individual del auditor
Lea los
Lea los procedimientos con anticipación.
Determine donde se realizan inspecciones.
inspecciones.
Utilice listas
Utilice listas de verificación.
Conozca
Conozca la responsabilidad y posición de las
personas auditadas.
Sepa
Sepa que pistas puede seguir.
pistas
8

PASO
PASO 3: DETERMINAR
NUMEROAUDITORES DE
CALIDAD INTERNOS
NUMERO
NUMERO DE AREAS,
PLANTAS Y CIUDADES
TIEMPO
TIEMPO ESTIMADO
EN VER LOS
ELEMENTOS QUE LE
COMPETEN A CADA
AREA.
TIEMPO
TIEMPO MAXIMO DEL
CICLO DE AUDITORA

3 A 4 AUDITORIAS AL AÑO
MAXIMO 2 SEMANAS POR CLICLO
CICLOS DE MAXIMO 1 TRIMESTRE
9

PASO
PASO 4: ENTRENAR
AUDITORES INTERNOS DE
CALIDAD
CURSO
CURSO DE AUDITOR
INTERNO
EXCELENTE
EXCELENTECONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO DE
LA NORMA
PREPARAR
PREPARAR LISTAS
CHEQUEO
SI
SI POSIBLE ASISTIR A
AUDITORIAS COMO
OBSERVADOR

10

ETAPAS
ETAPAS DE LA AUDITORIA
Establezca fecha y tiempo.
Sitio / Area
Preparación

1

Informe al Gerente
Sepa que hace el área.
Presente los
hechos

Plan de auditoria
Lista de verificación

Auditoria de
Suficiencia
Manual
ProcedimientosReunión de apertura

Reunión de
Cierre
Reporte
Seguimiento

Registros

Realización de la
Auditoria
SI
Acuerde
los hechos

Auditoria de
Cumplimiento
Levante el RNC.

RNC ?
NO

Levante NC.

Fin

Acción correctiva

1

11

PASO
PASO 5: INICIAR CICLOS DE
AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
SENSIBILIZACION
SENSIBILIZACION DE
TODO EL PERSONAL
HACER
HACER SIMULACROSEXCELENTE
EXCELENTE
PREPARACION
VIVENCIAL DE LOS
AUDITORES
MANEJO
MANEJO DE
OBJECIONES Y
CONFLICTO
INMEDIATO

12

CICLO
CICLO AUDITORIA:
DEFINIR EL O B J E T I V O
SUFICICIENCIA
SUFICICIENCIA
CONTROL
CONTROL PROCESO
F ICHAS DE CONTROL
ICHAS
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE
LO PACTADO CON EL
CLIENTE
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO AREAS
DE APOYO
13

CICLO
CICLO AUDITORIA:
PLAN...