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Es Un Proceso Mediante El Cual Se Recibe Los Productos Terminados Procedentes De Fábricas Y Almacenes, Estos Se Recibe En Forma Apilada En El Camión De Transporte Para Que Luego Los Cargadores Preparen Los Medios De Trasporte Para Empezar La Descarga, De Acuerdo A La Variedad De Productos, Donde El Responsable De Ingreso Al Almacén Verifica Que La Documentación Este Conforme Para Autorizar ElIngreso De Los Productos, Para Que El Jefe Del Almacén Verifique La Disponibilidad De Espacio En Módulos Y Designara La Zona Donde Se Depositan Los Productos, De Acuerdo A Las Áreas Demarcadas Para Cada Línea De Producto, Finalizando En Los Productos Procedentes De Planta Y Almacenes, Que Van A Ser Ordenados Con Separadores De Cartón Entre "Cama" Y "Cama", Y Algunos Cubiertos Con Mantas Térmicas.FUNCIONES DE LA RECEPCIÓN DE MATERIALES
• Recibir E Inspeccionar Los Artículos Y Verificar Las Cantidades Con La Orden De Compra Y El Envío.
• Preparar Informes Cuando Hay Escasez, Daños Durante El Tránsito Y Devoluciones A Los Vendedores.
• Preparar Una Guía De Recepción Para Distribuirla A Varios Departamentos.
• Entregar La Mercancía A Los Almacenes.
NORMAS PARA LA RECEPCIÓN MATERIALES1) Recibir De Una Manera Ordenada.
2) Planificar La Recepción Con Arreglo A La Economía (Tiempo Y Movimiento).
3) Delegación De Responsabilidades En Personas Específicamente Capacitadas.
4) Utilizar El Equipo Suficiente Y Necesario.
5) Disponibilidad Planificada De Los Espacios Necesarios.
6) Sistemas De Seguridad Y Protección Procedentes.
7) No Recibir Nunca, Sin Pensar Contar O Medir
8)Confrontación Sistemática Del Material Recibido Con Los Documentos Que Lo Acompañan.


DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES
Orden De Compra: Abarca De Manera Concreta: Membretes, Nombres, Domicilio, Teléfono De La Firma, Computadora Para Su Identificación.
Números: Servirá Para Identificar La Negociación Entre Las Partes Que Utilizara El Proveedor Para Hacer El Embarque YLa Facturación De Los Materiales Y Que Permita Registrar Y Archivar El Contrato Para Su Consulta Posterior. El Proveedor Coloca Dicho Número En Todos Los Bultos Y Facturas De Modo Que, Puedan Identificarse Con El Pedido, Para Fines De Comparación. El Departamento De Almacén Tendrá Una Copia De La Orden De Compra Para Que Le Sea Posible Identificar Todos Los Productos Recibidos A Cuenta De Ella. EnConsecuencia El Número Debe Estar Ya Impreso, Nunca Puesto A Mano.
Fechas De Emisión Y De Entrega: Estas Fechas Permiten Planificar La Recepción, Y Uso De Materiales
Nombre Y Domicilio Del Proveedor: Permite Identificar Al Proveedor A Quien Se Da La Orden, Efectos De Pago, En Caso De Algún Reclamo
Motivación Y Condiciones De Pago: En Las Instrucciones Sobre La Facturación Se Debe Establecer ElNúmero De Copias Necesarias De La Factura. Las Condiciones De Pago Deben Establecerse En La Orden De Compra De Acuerdo A Lo Convenido Previamente. Muchas Compañías En La Nota De Pedido Usan Cláusulas Indicando Que No Se Admitirán Letras, A Menos Que Exista Un Acuerdo Concreto En Ese Sentido
Lugar De La Entrega: Cuando La Recepción De Materiales Debe Realizarse En Un Sitio Distinto De La Sede DeLa Empresa, Debe Indicarse Claramente Para Evitar Situaciones Incómodas.
Transporte: Debe Indicar La Vía Que Se Utilizará; Por Camión, Ferrocarril O Avión.
Descripción De Lo Que Se Compra: La Descripción De Los Diferentes Artículos Pedidos Debe De Ser Especificada. Si Se Trata De Insumos: Cantidad De Cada Uno De Ellos. Designación O Descripción Clara De Cada Uno De Ellos Con Medidas, Tamaños O ALas Características Que Corresponden. Si Se Trata De Impresos: Cantidad, Especificación Suscrita De La Forma O Trabajo Encargado
Verificar La Factura De Proveedor: Precios, Condiciones Y Descuentos, Cuando Se Recibe El Pedido.
Comprobación De Facturas: Los Detalles Importantes De Las Facturas Que Deben Comprobarse Son: Cantidad, Esta Comprobación Debe Hacerse Confrontando La Factura Con La...