Cartera Y Banco

Páginas: 4 (883 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2012
MODELO DE CONTROL

PLANILLA SUMARIAS
PROGRAMAS DE AUDITORIA
OBJETIVOS GENERALES
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
2.3. PROCEDIMIENTOS
2.3.1. PRUEBAS DE RECORRIDO
2.3.2. PRUEBAS DECUMPLIMIENTO
2.3.3. PRUEBAS SUSTANTIVAS
2.3.4 CONCLUSION
PLANILLAS SUB-SUMATORIAS
PLANILLAS DE DETALLE
5. OTROS PT´S
5.1. FOTOCOPIAS
5.2. LISTADOS PED (PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS)| |
|Modelo|
| || |
|CODIGO |DESCRIPCION|REFERENCIA |
|** | | |
|11|DISPONIBLE |A |
|12 |INVERSIONES|B |
|13 |DEUDORES|C |
|14 |INVENTARIOS |D|
|15 |PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |E |
|16 |INTANGIBLES...
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