_Certificado Ind Limpia

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE
INDUSTRIA LIMPIA O CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y PRÓRROGA DE CERTIFICADO

Certificado de Cumplimiento
Ambiental

Certificado de Industria
Limpia

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL
(PNAA)
Aviso de incorporación

La Organización presentará a la Procuraduría su aviso de incorporación de
acuerdo a los requisitos y ladocumentación establecida. Consultar el Instructivo
DGO-03 para la Organización.

Plazo para la aceptación

La Procuraduría revisará la documentación presentada y, en su caso, registrará
y comunicará a la Organización su registro en el PNAA, dentro de los quince
días hábiles siguientes a la fecha de presentación del aviso de incorporación.
Consultar los Instructivos DGO-02 y DGO-24 para laProcuraduría.

INICIO DE AUDITORÍA
Plazo de inicio

La Organización iniciará la auditoría, dentro de los treinta días hábiles a partir de
la fecha de presentación del aviso de incorporación.

Reunión protocolar de inicio

El programa de trabajo y periodo de actividades de campo y gabinete será
presentado por el Auditor, en la reunión protocolar que se efectuará en las
instalaciones de la Organización a auditar,a cuyos efectos, ésta deberá notificar
a la Procuraduría el lugar, fecha y hora de la reunión. Consultar los Instructivos
DGO-03 para la Organización y DGO-04 para el Auditor.

Desarrollo de trabajos de campo

El Auditor iniciará y coordinará la ejecución de los trabajos de campo en apego
al plan de auditoría, y la Procuraduría podrá supervisar los mismos. Consultar
los Instructivos DGO-02 parala Procuraduría y DGO-04 para la Organización.

Situación crítica de riesgo

Cuando el Auditor detecte una situación crítica de riesgo en el desarrollo de los
trabajos de campo deberá comunicarla a la Organización y a la Procuraduría. La
primera implementará el programa de acciones correspondiente y la segunda
dará seguimiento al mismo. Consultar los Instructivo DGO-05 para la

Procuraduría yDGO-06 para el Auditor y la Organización.
Reunión protocolar de cierre

Una vez que el Auditor concluya los trabajos de campo, acordará con la
Organización la celebración de la reunión de cierre y firma de minuta con la
participación necesaria de la Procuraduría. Consultar los Instructivos DGO-02
para la Procuraduría;DGO-03 para la Organización y DGO-04 para el Auditor.
El Auditor entregará a laOrganización, para su revisión, el reporte de la
auditoría ambiental. Consultar los Instructivos DGO-03 para la Organización y
DGO-04 para el Auditor.

Entrega de reporte. Plazo

Una vez aceptado por la Organización el reporte mencionado deberá ser
presentado a la Procuraduría, para su revisión, dentro de los 20 días hábiles de
la fecha de conclusión de los trabajos de campo. Consultar el InstructivoDGO03 para la Organización.

Dictamen

La Procuraduría revisará el reporte de auditoría ambiental y comunicará a la
Organización y emitirá las observaciones que considere procedentes. Consultar
el Instructivo DGO-07 para la Procuraduría

Certificado sin Plan de acción

Cuando del reporte de auditoría ambiental resulte que no hay actividades
correctivas por desarrollar y en consecuencia, no existaplan de acción que
ejecutar, la Procuraduría procederá a la entrega del certificado correspondiente.
Consultar el Instructivo PAA-10 para la Procuraduría.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN
Firma

La Procuraduría y la Organización auditada suscribirán un convenio de
concertación, dentro de los 40 días hábiles siguientes a la recepción del
reporte de auditoría ambiental, en el que seseñalarán los compromisos de
ésta última para llevar a cabo el plan de acción derivado de la misma.
Consultar los Instructivos DGO 25 para la Organización y DGO 26 para la
Procuraduría

Informes de avance

De acuerdo al convenio de concertación, la Organización auditada presentará
a la Procuraduría los reportes de avance de plan de acción, pudiendo la
misma, verificar las acciones reportadas....