ceu imf master prl T11 15P

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES FORMATIVAS
Nº NC: 1

APDO. NORMA: 4.4.2
EVIDENCIA: En el procedimiento de acciones formativas no se establece que se vaya a evaluar la eficacia de la formación o de las acciones tomadas y mantener los registros asociados.
HALLAZGO: No existe evidencia de que la organización evalúe la eficacia de la formación o de las acciones llevadas a cabo. Esto puede hacerse devarias maneras, por ejemplo, mediante un examen oral o escrito, una demostración práctica, la observación de los cambios de comportamiento en el tiempo, u otros medios de manifestar competencia y conciencia.


Nº NC: 2

APDO. NORMA: 4.4.2
EVIDENCIA: En el procedimiento de acciones formativas no se establece que la organización asegure que cualquier persona que trabaje para ella y que realice tareas quepuedan causar impactos en la Seguridad y Salud en el Trabajo, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros asociados.
HALLAZGO: No hay evidencias de que la Dirección determine los requisitos de competencia individuales. La organización puede buscar asesoramiento externo para definir los requisitos de competencia. Al determinarla competencia requerida para una tarea, deberían considerarse los siguientes factores:
1.- Funciones y responsabilidades en el lugar de trabajo (incluyendo la naturaleza de las tareas a desempeñar, y sus riesgos de SST asociados).
2.- La complejidad y los requisitos de los procedimientos e instrucciones de funcionamiento.
3.- Los requisitos legales y otros requisitos.
4.- Las capacidadesindividuales.


Nº NC: 3

APDO. NORMA: 4.4.2
EVIDENCIA: No se establece un procedimiento para que las personas que trabajen para la organización conozcan sus funciones y responsabilidades y sean conscientes de las consecuencias para la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y de su comportamiento.
HALLAZGO: No existe evidencia de que la organización establezca, implementa y mantenga uno ovarios procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean conscientes de:
a.- Las consecuencias para la Seguridad y Salud en el Trabajo reales o potenciales, de sus actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la Seguridad y Salud en el Trabajo de un mejor desempeño personal.
b.- Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con lapolítica y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo y con los requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias.
c.- Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.


Nº NC: 4

APDO. NORMA: 4.4.2
EVIDENCIA: El procedimiento de acciones formativas no tiene encuenta los diferentes niveles tanto de responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización, como de riesgo.
HALLAZGO: No existe evidencia de que el procedimiento de formación deba tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización, así como de riesgo. Los programas y procedimientos de formación deberían tener en cuenta los riesgos de SST ylas capacidades individuales, tales como la alfabetización y el dominio del idioma.






















PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Nº NC: 1

APDO. NORMA: 4.5.5
EVIDENCIA: En el procedimiento de auditoría interna no se definen los criterios de auditoría.
HALLAZGO: No existe constancia de que se establezcan, implementen y mantengan uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobrela determinación de los criterios de auditoría.
























PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
Nº NC: 1

APDO. NORMA: 4.4.3.1
EVIDENCIA: En el procedimiento de comunicación no se especifica si la organización ha establecido una comunicación interna entre diversos niveles y funciones.
HALLAZGO: No existe constancia de que la organización desarrolle procedimientos de comunicación interna...