Trabajo Master PRL CEU

El tema del trabajo es la realización de una auditoría a cinco procedimientos del Sistema de Gestión de TOT, utilizando las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007como criterio de auditoría. Los procedimientos a auditar son:

- Procedimiento de control de la documentación.
- Procedimiento de compras y subcontratación
- Procedimiento de evaluación de riesgos.- Procedimiento de identificación de aspectos ambientales.
- Procedimiento de auditorías internas.

Para la realización del mismo, el alumno aplicará los conocimientos obtenidos en los aspectosteóricos y prácticos estudiados en la Materia.

El alumno detectará los incumplimientos, elaborando un documento en el se reflejen utilizando la siguiente tabla (se incluirán tantas tablas como seanecesario, por orden de aparatado de la norma).


Nº NC: APDO.1 Control de documentos

NORMA: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

EVIDENCIA: No se establece el método de revisión yactualización de los documentos con su correspondiente aprobación.

HALLAZGO: Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.




Nº NC: APDO. 2 Control de documentosNORMA: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

EVIDENCIA: No se establece la comprobación de que los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.

HALLAZGO: Asegurarse de que lasversiones pertenecientes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso


Nº NC: APDO. 3 Control de documentos

NORMA: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001EVIDENCIA: No se establece ninguna referencia a que los documentos tengan que estar legibles e identificables

HALLAZGO: Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.Nº NC: APDO. 4 Control de documentos

NORMA: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

EVIDENCIA: No se establece el método de identificación y distribución de documentos externos.

HALLAZGO:...