Compras En Sae

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR MATERIAL O PARA ELABORAR UNA ORDEN

PASO 1
COMPRAS
PASO 1
COMPRAS

1. Seleccione el botón Compras y haga un clic sobre el.
2. Después vaya al botón Órdenes.PASO 2
ORDENES
PASO 2
ORDENES

3. En seguida le aparecerá una pantalla y haga un clic en el botón Adicionar.

PASO 3
ADICIONAR
PASO 3
ADICIONAR

PROPORCIONA EL NOMBRE DEL PROVEEDORPROPORCIONA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR
TECLEE EL NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LAS SUCURSALES
TECLEE EL NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LAS SUCURSALES
PASO 6
GRABAR
PASO 6
GRABAR

4. Este pasoconsiste en vaciar la información de las ventas obtenida mediante la relación de ventas de la semana. Recuerde que toda la información de ventas debe estar concentrada cuando usted la pase a la orden.
Paraobtener más información acerca de la Relación de ventas de la semana pasada próxima vaya al procedimiento de RELACION DE VENTAS.
5. Cada vez que usted termine de captura un producto el sistema leva preguntar si desea agregar alguna observación. De clic en Aceptar aunque no escriba ninguna observación.

PASO 5
ACEPTAR
PASO 5
ACEPTAR

OMBRE DEL PROVEEDOR SUCURSALES
6. Luego una vezque usted haya terminado de elaborar la orden debe grabar la orden haciendo un clic en el botón Grabar de la pantalla Compras Alta de documento Orden No (esta pantalla a la que se hace referencia estaen la pagina anterior).

PASO 7
ACEPTAR
PASO 7
ACEPTAR

7. Aquí el sistema le solicita si desea poner una observación de la orden. De clic en Aceptar independientemente de que no ponga laobservación.
8. En el siguiente cuadro de dialogo haga clic en el botón Grabar. En este cuadro usted puede revisar el monto total de la orden.

PASO 8
GRABAR
PASO 8
GRABAR

PASO 9
ACEPTARPASO 9
ACEPTAR

9. Aquí debe poner el número de copias que quiere imprimir de la orden y haga clic en Aceptar.
10. En la siguiente pantalla le muestra una vista preliminar de cómo quedaría...