Configurar a2 contabilidad con herramienta administrativa configurable

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  • Publicado : 3 de septiembre de 2012
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Para efectuar la integración desde a2 Herramienta Administrativa hacia a2 Contabilidad, se deben seguir los siguientes pasos:

• Instalar la contabilidad.
• Crear una empresa.
• Crear el plan de cuentas completo.
• Ejecutar a2sistema.exe y definir cual es la carpeta donde se encuentra la contabilidad, desde la opción “Datos de la Empresa”, y por supuesto, usuario porusuario.








































• Seleccionar la empresa con la cual se va a integrar.
• Si se trabajará con centros de costo, se deberá activar las políticas (Avanzadas) respectivas de los usuarios, por cada tipo de transacción, de manera tal que, al efectuar la misma, me pida el centro de costo.• Luego en a2 sistema se ejecuta la opción de “Configurar Los Comprobantes Contables” que se ejecutaran en la integración. Aquí no se toma en cuenta los bancos, ya que al efectuar las transacciones bancarias, se activará el comprobante en línea.





























Básicamente, lo que se integra, o se deben generarcomprobantes es por:

• Ventas, Devoluciones sobre ventas, Apartados.
• Compras, devoluciones sobre compras.
• Operaciones de Cuentas por Cobrar.
• Operaciones de Cuentas por Pagar.
• Operaciones de Inventario.
























Para Crear el Comprobante.

Tipo de Comprobante: puede ser: Inventario, Compra, Venta, Cuenta Por Cobrar y Cuentapor Pagar.



















Prefijo: Prefijo que se utilizara en la numeración del comprobante, para identificar, si se quiere, el tipo de comprobante que es.

Descripción: descripción del comprobante.

Detalle: Descripción detallada del comprobante.

Activo.: Si el comprobante se tomara en cuenta la integración.
Detallar movimiento: Se desea que se detalle cadatransacción o que se sumarice (resuma).
Al pulsar ACEPTAR, se incluirá este tipo de comprobante. Luego quedara la parte donde se definirá, cuales son los asientos que se registraran en este comprobante. Para eso se pulsa el botón de Incluir.

Para incluir el asiento:

Tipo de Operación:
• De ventas: Facturas, Apartados, Apartados Anulados, Devoluciones
• De compras: Compra de Mercancía,Devoluciones sobre compras.
• Inventario: Cargos, Descargos, Transferencias, Ajustes de existencias positivos y ajustes de existencia Negativos.
• Cuentas por Cobrar: Facturas, Pagos, Pagos Adelantados, giros, notas de débito, notas de crédito.
• Cuentas por Pagar: Facturas, Pagos, Pagos Adelantados, giros, notas de débito, notas de crédito.





Origen Monto: De donde seobtendrá el monto del asiento.
• De ventas: Monto bruto, ventas gravable, ventas exentas, Descuento Parcial, Descuento 1, Descuento 2, Descuento Cuadre, Flete en ventas, Impuesto1, Impuesto2, Costo de venta, Comisiones de venta, Saldo de Operación, total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Forma de pago no monetaria 1,,2,3 y 4, Adelantos aplicados,apartados aplicados.
• De compras: Monto bruto, compras gravable, compras exentas, Descuento 1, Descuento 2, Flete en Compras, Impuesto1, Impuesto2, Saldo de Operación, total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Adelantos aplicado.
• Inventario: Monto de la operación.
• Cuentas por Cobrar: Monto Operación, Monto Gravable, Montoexento, Impuesto1, Impuesto2, Monto en Comisiones, Total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Adelantos aplicados.
• Cuentas por Pagar: Monto Operación, Monto Gravable, Monto exento, Impuesto1, Impuesto2, Total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Adelantos aplicados

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