Constructor Civil




INFORME DE AUDITORIA NcH 2909.of 2004








FIRMA DEL ENCARGADO DE CALIDAD








RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORIA
Según Cláusulas de la Norma NCH 2909-of2004

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN.

DOCUMENTOS Y REGISTROS
VERIFICAR
La existencia de un documento que describa el sistema de gestión de la empresa (4.2.1 a)
(F)
Laempresa cuenta con un documento que describe su Sistema de Gestión.
La existencia de un documento que describa la estrategia de la empresa (5.1)
(F)
La Administración cuenta con una Estrategia formalizada y aprobada por la Gerencia.
Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad (7.2.2, 9.3, 11)


(F)
La Administración cuenta con Procedimientosdocumentados que cumplen con los requisitos establecidos
La existencia de un documento que contenga la información actualizada del proceso de realización del producto (10.1)


(N.C.) 001
La Organización no demuestra un documento que describa su Sistema Productivo.
Verificar que se han identificados los documentos externos relacionados con sus productos/servicio (8.1,9.1,10.4.1)
(F)
8.1 LaAdministración cuenta con un procedimiento que describa la frecuencia y responsable del acceso a la Normativa Laboral, de Salud, Previsional y de Higiene y Seguridad, sin embargo no define con claridad las páginas web a consultar.
9.1 La Administración evidencia un procedimiento que describe el acceso a los requisitos tributarios y contables competentes a la empresa.
10.4.1 La Administración cuenta conun procedimiento que les permite identificar las páginas de acceso a la Normativa Medioambiental, sin embargo no ha definido la frecuencia.
Verificar la existencia de una lista de documentos controlados (4.2.1 e)
(F)
No cuentan con una Lista de Documentos Controlados
Verificar la existencia de los registros exigidos.

(F)
Existen los debidos registros.














5.-ESTRATEGIA Y LIDERAZGO
ENTREVISTA CON LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

DOCUMENTOS Y REGISTROS
HALLAZGOS
5.1 Definición de la estrategia (Objetivos estratégicos y planes de acción a corto y mediano plazo)
(F)
La Administración acredita una Estrategia formalizada con planes de corto y mediano plazo
5.2 Compromiso de la gerencia ( Recursos y comunicación de la estrategia)
(NC) 002
LaAdministración no evidencia la comunicación de la Estrategia ni la asignación de actividades pertinentes al logro de sus objetivos estratégicos ni sus planes de acción.
5.3 Revisión por la gerencia (Frecuencia definida, avance de objetivos estratégicos, planes de acción y acciones tomadas)
(F)
La Administración cuenta con una frecuencia de revisión formalizada.
Cuentan con medición de los objetivosestratégicos.
Cuentan con medición de los planes de acción.

Referencias de la columna de hallazgos: F Fortaleza, OM Oportunidad de mejora, OBS Observación, NC No Conforme



6.- REVISION DE LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DESICIONES

DOCUMENTOS Y REGISTROS
HALLAZGOS
6.2 Existen Registros sobre las decisiones tomadas en cuanto al uso de la información generada por la organización.(OM)
La Administración cuenta con un Instructivo General para la revisión de la Información, sin embargo no cuentan con registros de las mediciones ni de las decisiones tomadas
Referencias de la columna de hallazgos: F Fortaleza, OM Oportunidad de mejora, OBS Observación, NC No Conforme















7.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
PROCESO COMERCIAL

DOCUMENTOS YREGISTROS
HALLAZGOS
7.1 Revisión y comunicación de los requisitos del cliente
(F)
La Administración accede a los requisitos de sus clientes en base a las bases de Obras, Contratos y Órdenes de trabajo debidamente formalizados.
7.2 Retroalimentación del cliente
(F)
La Administración cuenta con un Procedimiento que les permite elaborar Encuestas de Satisfacción y mantienen registros de...