Contabilidad

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EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (AREA ADMINISTRATIVA)
PANADERIA

| |1. COMPONENTE: Ambiente de Control. |EXISTE |NO EXISTE |N/A |DEFINITIVA |
|N | || | | |
| |N. Evaluación General |0 |3 |2 | |
|1 |Los valores éticos adoptados por la empresa han sido debidamente comunicados |X | | |0 |
| |a losfuncionarios. | | | | |
|2 |Los funcionarios participan activamente en el desarrollo de los valores | | |X |2 |
| |éticos a través de su desempeño con sentido de pertenencia y motivación | || | |
|3 |El nivel directivo genera acciones y espacios para promover y fortalecer los | |X | |3 |
| |valores corporativos | | | | |
|4 |El representantelegal esta plenamente comprometido, en el desarrollo, |X | | |0 |
| |funcionamiento y mejoramiento continuo del sistema de control interno | | | | |
| |institucional | || | |
|5 |Los funcionarios conocen las políticas de control interno adoptados por la | | |X |2 |
| |organización y las aplicaciones en las actividades que desarrollan | | | | |
|6 |La estructuraorganizacional actual permite orientar el trabajo para alcanzar| | |X |2 |
| |los objetivos corporativos | | | | |
|7 |Se han establecido mecanismos para que fluya en forma ordenada y oportuna la | ||X |2 |
| |información generada | | | | |
|8 |Para la toma de decisiones la administración tiene en cuenta las |X | | |0 |
| |observaciones y/o sugerenciasaportadas por los funcionarios | | | | |




TOTAL POR COMPONENTE 11 3 1 4 11
N. CRITERIOS EVALUADOS 8
CALIFICACION DEL COMPONENTES 8/11 = 1.375 RIESGO ALTO














PANADERIA (AREA ADMINISTRATIVA)
EVALUACION DE COMPONENTES DE LOS CONTROL INTERNO.

||2.1 COMPONENTE: Evaluación del riesgo. | |NO |N/A. |DEFINITIVA. |
| | |EXISTE. |EXISTE. | | |
| |N. Evaluación General |0...