Convocatoria De Sga

INFORME DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

* EMPRESA : VINUS S.A.
* NORMA/S : ISO 14001:2004
* TIPO DE AUDITORIA : Primer seguimiento
* FECHA DE AUDITORÍA : 04 de Octubre 2012

* DOCUMENTACIÓN APLICABLE
* Sistema de Certificación de Empresa.
* Norma ISO-14001:2004
* Manual de Gestión Ambiental, procedimientos einstrucciones.
* Normas y especificaciones técnicas aplicables.
* Requisitos legales y reglamentarios

* EQUIPO AUDITOR
* Auditor Líder : Ing. PhD. Ramírez Abregú Javier
* Auditores : Ing. Arredondo Medina Carmen Leslie
Ing. Guzmán Ramos Evelyn Isabel
Ing. Sullca Sierra Ana Luisa

* RESPONSABLES DE LA EMPRESA
* Ing. Benítez ContrerasRonald
* Ing. Corrales Heredia Dante
* Ing. Gamonal Pérez Freddy
* Ing. Ponte Collahua Carolina
* Ing. Pérez Astocaza Raúl

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES
AUDITOR: Ing. Javier Ramírez Abregú
* Al revisar los objetivos y metas establecidos por la empresa se detectó que no poseían programas en los que se establezcan los medios y plazos para lograrlosincumpliendo con el punto 4.3.3. Objetivos, metas y programas de la Norma Internacional ISO 14001:2004, recurriendo en una No Conformidad, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Dante Corrales aceptó la No Conformidad y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes.

* Al revisar el Manual de Implementación de Sistema de Gestión Ambiental de la empresa auditada no seencontró ningún procedimiento que identifique los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios incumpliendo con el punto 4.3.1. Aspectos ambientales de la Norma Internacional ISO 14001:2004, recurriendo en una No Conformidad, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Dante Corrales aceptó la No Conformidad y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes.

*Al revisar el Procedimiento de identificación de Aspectos Ambiental Significativos establecido por la empresa auditada, se observa que no posee la descripción de la ecuación utilizada para tal fin, no existe concordancia entre el diagrama de flujo de los procesos, la determinación de aspectos ambientales significativos y la matriz de identificación de aspectos ambientales significativos, existenítems considerados en la Matriz que no han sido considerados en la ecuación utilizada, no estableciendo de manera adecuada el requisito 4.3.1. Aspectos ambientales de la Norma Internacional ISO 14001:2004, recurriendo en una No Conformidad, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Dante Corrales aceptó la No Conformidad y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes.

*Al revisar los procedimientos establecidos por la empresa auditada se observó que no figuraban las funciones, responsabilidades y autoridades definidas para tales procedimientos incumpliendo con el punto 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad de la Norma Internacional ISO 14001:2004, recurriendo en una No Conformidad, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Dante Corralesaceptó la No Conformidad y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes.

* Al revisar el Manual de Implementación de Sistema de Gestión Ambiental de la empresa auditada se hizo la Observación que un mismo encabezado figura en todo el documento, la información del encabezado no concuerda con la información del documento, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Dante Corralesaceptó la Observación y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes.

* Al revisar la documentación de la Política desarrollada empresa auditada se hizo la Observación que existe un espacio para la firma del Gerente General mas no se encuentra la firma, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Jorge Munares aceptó la Observación y se mencionó que aplicaría las...