Cuestionario Lista Verificadora De Audit

LISTA VERIFICADORA DE AUDITORIA PRACTICADA A UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001.

Instrucciones: Lee detenidamente cada pregunta y anota en la columna de la izquierda el requisito de Norma ISO 9001 que corresponda y marca con una “X” en la columna de la derecha las preguntas que detectaste en el documental presentado.

|REQUISITO |PREGUNTA|DOCUMENTAL |
|4.1 |¿Se ha establecido, documentado, implantado, mantenido y mejorado un Sistema de |Si, y para eso es la auditoria para |
| |Gestión de Calidad? |corroborar que se estén siguiendolos |
| | |pasos correctamente. |
|4.1 |¿Se han establecido los criterios para la identificación de los procesos? | |
| |¿Se han identificado los procesos?| |
|4.1 |¿Se ha definido la secuencia e interacción de los procesos? | |
|4.1 |¿Se han definido métodos para asegurar el funcionamiento efectivo de los procesos? |Si por eso existe un manual y el |
| ||verificador esta revisando que se |
| | |cumpla con lo establecido |
| | | |
|4.1|¿Cómo se asegura que los recursos necesarios e información para el buen | |
| |funcionamiento de los procesos están disponibles? | |
|4.1 |¿Cómo se realiza, la medición, el seguimiento y el análisis, y la mejora de los ||
| |procesos? | |
| |¿Se han documentado las declaraciones de la política y objetivos de calidad? | |
|4.1 |¿Se ha documentado al menos los seisprocedimientos requeridos por la norma? | |
|4.1 |¿Se han documentado los procedimientos necesarios para asegurar el control. | |
| |Funcionamiento y planificación efectivo de los procesos? | |
|4.2.1 |¿Cómose prevé el control de los procedimientos de los distintos niveles de |Con una plena revisión de una persona |
| |aplicación y su mejora continua? |de la misma compañia |
|4.2.2 |¿Se ha establecido un manual de calidad? |si|
|4.2.2 |¿El manual incluye el alcance del sistema y contiene la justificación de las | |
| |exclusiones? | |
| |¿El manual incluye los procedimientos documentados para el...